一、部门（单位）情况
（一）基本情况。
1.主要职能。
开江县第二人民医院担负着任市镇辖区内6万余人预防保健、健康管理等基本公共卫生服务，以及后厢片区和周边地区约28万人的医疗急救服务。医院编制人数121人，财政差额补助，医院现有在职职工91人。在深化医药卫生体制改革中，因我院地处乡镇，属基层医疗机构，2010年开始执行国家基本药物制度，实行药品零差率销售。
2.机构情况，包括当年变动情况及原因。
纳入2017年部门决算编报的单位共1个，事业单位管理。机构数量无增减变动。
3.人员情况，包括当年变动情况及原因。
截至12月31日年末在职职工人数91人，减少2人公卫人员，划归医保局管理。
（二）当年取得的主要事业成效。
开江县第二人民医院2017年总收入3588.95万元，其中：事业收入3093.59万元，门急诊就诊人数59713人次，出院人数8084人次，治愈、好转率84.53%，病床使用率75.62%。在上级主管部门的领导下，进行了一系列的医疗服务，特别是基本公共卫生服务、药品零差率方面取得了较好的成绩，深受患者表扬。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。
收入、支出年初预算上下年对比（单位：万元）
上年年初预算数 本年年初预算数 差异 差异比 说明
3107 3126 19 0.6% 事业收入增加
收入、支出年初预算与调整预算数对比（单位：万元）
年初预 算数 调整预 算数 差异 差异比 说明
3126 3588.95 462.95 14.8% 业务收入增长
（二）收入支出预算执行情况。
当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
收入支出变动的原因为药品费用支出增加及职工工资及社会保障缴费增加。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。
预、决算差异情况对比（单位：万元）
项目 年初 预算数 本年 决算数 差异额 说明
收入 财政拨款收入 187.78 495.36 307.58 追加基药补助及基公服务项目经费
事业收入 2920 3094 174 业务收入增加
支出 人员经费 899 887 -12 人员划转医保局管理2人
日常公用经费 2063 2496 433 业务收入增长成本增加
项目支出 146 206 60 追加基本药物补助及基本公共卫生服务项目经费
（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。
2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。
今年本单位总收入3589万元。其中：财政拨款495万元；事业收入3094万元。
今年本单位基本支出3589万元。其中：人员经费支出887万元，日常公用经费2496万元，项目支出206万元。
（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
本年预决算无“三公”经费支出，跟上年无变化。
（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
会议费支出情况（万元）
项目 与上年对比
2017年实际数 2016年实际数 增减额 增加比%
会议费 6.42 3.85 2.57 66%
（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
培训费支出情况（万元）
项目 与上年对比
2017年实际数 2016年实际数 增减额 增加比%
培训费 16 7.18 8.82 122%
（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。
无
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
无
4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。
2017年财政拨款收入495万元。
2017年财政拨款支出495万元，其中：基本支出289万元，项目支出206万元。
（三）年末结转和结余情况。
1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。
无
2．分单位结转和结余情况。
无
3．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。
（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
无
三、资产负债情况分析
年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
（一）资产负债结构情况。
对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。
本年资产合计2431万元，上年资产合计1735万元。变动主要原因是应收医疗款精准扶贫户欠费资金增加，新农合补助资金未及时拨付到位。
本年负债合计1376万元，上年负债合计840万元。变动主要原因是应付村卫生站经费及药品款未及时进行拨付。
（二）资产负债对比分析。
计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。
本年资产负债率59.96%，上年资产负债率48.43%，差异11.53%。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。
认真开展相关工作，组织人员对上报的部门决算数据进行审核。
（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
根据财政部门的工作安排开展工作，按照规定批复预决算工作。
（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的无建议意见。
（四）对加强部门决算数据分析利用工作无建议意见。
附件：1.二医院2017年度部门决算数据公示表.xls
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