目录
第一部分 开江县残疾人联合会概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 开江县残疾人联合会2023年部门预算表一、部门收支总表（公开表1)
二、部门收入总表（公开表 1- 1)
三、部门支出总表（公开表 1- 2)
四、财政拨款收支预算总表（公开表 2 )
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） （公开表 2- 1)
六、一般公共预算支出预算表（公开表 3)
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1)
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3- 2)
九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3- 3)
十、政府性基金预算支出表（公开表4 )
十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 4- 1)
十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5)
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 )
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7)
第三部分 开江县残疾人联合会2023年部门预算情况说明第四部分名词解释
第一部分开江县残疾人联合会概况
一、基本职能及主要工作
（一）开江县残疾人联合会职能简介
开江县残联在县委、县政府的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示，坚持新发展理念，把握新发展阶段对残疾人事业新要求，主动融入新发展格局，以残疾人急难愁盼需求为导向，以促进残疾人全面发展和共同富裕为主线，以改革创新为动力，整体推进残疾人基本保障与公共服务，促进残疾人共享经济社会发展成果，不断增强残疾人的获得感、幸福感、安全感。
（二）部门预算单位构成
开江县残疾人联合会是独立核算的事业单位，属财政全额拨款预算单位，单位编制人数13人，年末在职在编职工13人。2022年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。
第二部分 开江县残疾人联合会
2023 年部门预算表
第三部分 开江县残疾人联合会
2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，开江县残疾人联合会所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转：支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县残疾人联合会2023年收支预算总数为430.47万元 ，比2022年收支预算总数增加294.91 万元，主要原因是人员经费支出及统计口径有所调整。
（一）收入预算情况
开江县残疾人联合会2023 年收入预算为 430.47万元，其中： 上 年 结 转90.14万元， 占20.94%； 一般公共预算拨款收入340.33万元，占79.06%；其他收入0万元，占 0%。
（ 二 ） 支出预算情况
开江县残疾人联合会2023年支出预算为430.47万元，其中：基本支出179.2万元，占41.63%；项目支出万251.27万元，占58.37%。
二、财政拨款收支预算情况说明
开江县残疾人联合会2023年财政拨款收支总预算为430.47万元 ，比 2022年财政拨款收支总预算增加294.91万元， 主要原因是是人员经费支出及统计口径有所调整。
收入包括： 本年一般公共预算拨款收入340.33万元、上年结转一般公共预算拨款收入90.14万元；支出包括：一般公共服务支出 0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出344.67万元、卫生健康支出 11.71万元、农林水支出36万元、住房保障支出14.22万元、其他支出23.87万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
开江县残疾人联合会2023年一般公共预算当年拨款340.33万元，比2022年一般公共预算当年拨款数增加204.77 万元，主要原因是人员经费支出及统计口径有所调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出344.67万元，占80.07% ；卫生健康支11.71万元，占2.72%；住房保障支出12.22万元，占3.3%；农林水支出36万元，占8.36%；其他支出23.87万元，占5.55%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为18.96万元，主要用于开江县残疾人联合会职工缴纳的基本养老保险费支出。
2.残疾人事业支出（类）行政运行（项）2023 年预算数为78.28万元，主要用于开江县残疾人联合会基本运行支出。
3.残疾人事业支出（类）其他残疾人事业支出（项）2023 年预算数为53.98万元，主要用于开江县残疾人联合会其他残疾人事业支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为8.32万元，主要用于开江县残疾人联合会职工按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为3.39万元，主要用于开江县残疾人联合会职工按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为14.22万元，主要用于开江县残疾人联合会职工按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
开江县残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出344.67万元，其中：人员经费140.44万元，主要包括：基本工资 、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。公用经费12.83万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。项目经费191.4万元，主要包括残疾人康复、残疾人就业、其他残疾人事业支出、农林水支出等。
五、“三 公”经费财政拨款预算安排情况说明
开江县残疾人联合会2023年“三公“ 经费财政拨款预算数为1.5 万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费1.5万元。2023年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费与 2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于残疾人事业工作开展所必要的公务接待任务。
（二）公务用车运行维护费较 2022年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中： 轿车0辆，越野车1 辆，商务车0辆，中大型客车0辆，厢式货车0辆。
2023年安排公务用车运行维护费1.5万元，用于辆公务用车燃油、维修、保险等支出，主要保障残疾人事业发展日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
开江县残疾人联合会2023年使用政府性基金预算拨款23.87万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
开江县残疾人联合会2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的 情况说明
无
第四部分名词解释
1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入“、“事业收入“ 等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3.年初结转和结余：指上个年 度尚未完成、结转到本年度
按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障 机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特 定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公“经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公
务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管
理的事业单位）的基本支出。
9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅 （室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等 附属事业单位的支出。
11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（ 室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）： 反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
14.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
20.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
21.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项：）反映 行政事业单位按人力资源和社会保 障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项：） 反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放 的用于购买住房的补贴。
附件：1.
2.
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