2023年度四川省达州市开江县房屋征收与补偿事务中心决算 - 政府部门

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

主要职责

1.贯彻执行国家和省国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规和政策。

2.承担城市规划区内土地上的房屋征收与安置补偿工作。

3.受县政府委托代理房屋征收与补偿纠纷工作中所涉及行政复议、行政诉讼、司法强制执行申请案件。

4.完成县委、县政府交办的其他有关房屋征收与补偿工作。

二、机构设置

开江县房屋征收与补偿事务中心,系独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，是县人民政府直属正科级事业单位，核准事业编制为36人，其中设置主任1名、副主任2名，内设4个股室以，分别是综合股、征收股、安置服务股、信访室。

开江县房屋征收与补偿事务中心，核准事业编制为36人，本年末实有人数在职人员29人，其中：非参公事业人员29人，上年末实有人数在职人员30，本年比上年减少1人，原因是人员调出。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为13288.47万元。与2022年度相比，收、支总计各增加6150.84万元，增长86.17%。主要变动原因是本年项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计13288.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1133.54万元，占8.53%；政府性基金预算财政拨款收入12154.93万元，占91.47%；

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计13288.47万元，其中：基本支出355.54万元，占2.68%；项目支出12932.93万元，占97.32%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为13288.47万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加6150.84万元，增长86.17%。主要变动原因是本年项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1133.54万元，占本年支出合计的2.68%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出693.95万元，增长157.86%。主要变动原因是项目人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出13288.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出4.25万元，占0.03%；社会保障和就业支出40.68万元，占0.31%；住房保障支出778.20万元，占5.86%；城乡社区支出12465.32万元，占93.8%；。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为13288.47万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201类）事业支出（2010350项）: 支出决算为4.25万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（208类），其中：机关事业单位养老保险缴费支出（2080505项）本年度37.31万元,其他社会保障和就业支出（2089999项）本年度3.37万元: 支出决算为40.68万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（221类），其中：住房公积金（2210201项）25.20万元，棚户区改造（2210103项）753万元: 支出决算为778.20万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出类（212类），其中：其他城乡社区管理事务支出（2120199项）282.63万元，城乡社区规划与管理（2120201项）25万元，其他城乡社区支出（2129999项）2.76万元，政府性基金预算财政拨款支出（212类）征地和拆迁补偿（2120801项）12144.53万元，政府性基金预算财政拨款支出（212类）征地和拆迁补偿（2120803项）基础设施建设10.4万元: 支出决算为12465.32万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出355.54万元，其中：

人员经费307.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。
　　公用经费47.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出12154.93万元。全部用于拆迁补偿款的支付。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对项目拆迁款、棚户区改造房屋拆迁补偿款等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.自然资源气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）；主要用于保障局机关日常工作顺利开展。

9.自然资源气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：主要用于保障事业单位人员工资福利及推进年度目标任务等重点工作进行。

10.自然资源气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）主要用于保障单位纳入财政综合预算人员工资福利及工作正常开展。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。