目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
主要职责
1、开江县城乡规划编制中心（简称县城乡规划编制中心）于2019年3月成立,是开江县人民政府直属公益一类事业单位，为正科级。归口开江县自然资源局管理。
2、县城乡规划编制中心的主要职责：
（一）贯彻执行国土空间规划有关法律、法规、规章和方针政策。承担全县国土空间发展战略规划研究和公共政策研究，拟订具体实施意见（方案）。承担全县全局性、指令性规划编制和研究工作。参与拟定全县国土空间规划管理相关技术标准、规定。根据全县经济社会发展需求，拟订国土空间规划研究课题、项目和计划，并承担部分研究项目。
（二）受县人民政府或县自然资源局委托，承担编制开江县国土空间规划、详细规划、相关概念性规划、专项规划及城市设计等。协助县自然资源局对全县村镇规划编制工作进行业务指导。
（三）受县自然资源局委托，承担城乡基础设施项目规划设计方案技术审核。配合县自然资源局对市政基础设施项目建设过程开展规划技术服务、规划核实。
（四）根据全县国土空间规划，提出城乡规划建设项目计划建议并开展相关规划论证。参与重大重点项目及特殊要求项目规划选址论证、重要项目规划设计前期研究、规划设计方案技术审核。配合县自然资源局开展城乡建筑项目规划经济技术指标数据核实。
（五）组织城乡规划涉及的地质勘察、地形测绘、工程测绘等相关工作。
（六）负责职责范围内的安全生产和职业健康、意识形态、生态环境保护、便民服务化工作。
（七）完成县委、县政府交办的其他任务。
（八）县城乡规划编制中心与县自然资源局在规划编制（修改、维护）方面的职责分工。
县自然资源局负责全县城乡规划的动态管理，拟订全县城乡规划编制（修改、维护）年度计划，组织报批规划设计方案。县城乡规划编制中心受县自然资源局委托，根据全县城乡规划编制（修改、维护）年度计划，承担编制开江县国土空间规划、详细规划、相关概念性规划、专项规划、城市设计等，负责拟定规划编制（修改、维护）工作方案、确选规划设计单位和规划编制（修改、维护）经费管理等。
机构设置
县城乡规划编制中心内设5个股室：办公室（党建办）、国土财务股、国土空间规划研究股、村镇规划研究股、城市规划研究股。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为475.08万元。与2022年度相比，收、支总计各增加190.14万元，增长66.73%。主要变动原因是2023年公用经费、项目支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计475.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入340.02万元，占71.58%；政府性基金预算财政拨款收入135.06万元，占28.42%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计475.08万元，其中：基本支出340.02万元，占71.58%；项目支出135.06万元，占28.42%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为475.08万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加190.14万元，增长66.73%。主要变动原因是2023年公用经费、项目支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出340.02万元，占本年支出合计的71.58%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加197.55万元，增长138.66%。主要变动原因是2023年公用经费、项目支出增加.
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出340.02万元，主要用于以下方面:城乡社区支出306.98万元，占90.28%；社会保障和就业支出14.37万元，占4.22%；卫生健康支出8.83万元，占2.6%；住房保障支出9.83万元，占2.9%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为340.02，完成预算100%。其中：
1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：:支出决算为6.06万元，完成预算100%。
2.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：:支出决算为300.38万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为13.03万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.34万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.65万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.18万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.83万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出340.02万元，其中：
人员经费135.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费204.12万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.49万元，完成预算99.33%，较上年度增加1.22万元，增长452.85%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.49万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
公务用车购置及运行维护费支出1.49万元,完成预算99.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加1.22万元，增长452.82%。主要原因是公务用车增加。
其中：公务用车运行维护费支出1.49万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出135.06万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，开江县城乡规划编制中心机关运行经费支出204.12万元，比2022年度增加178.98万元，增长712.5%，主要原因是项目支出增加。
政府采购支出情况
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，开江县城乡规划编制中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，主要是用于单位日常工作，折旧残值1元。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对定额公用经费、高铁新区站前广场大道及高铁大道论证工作经费项目等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1 个项目开展绩效监控，组织对19个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出：指城乡社区规划与管理支出。
10.社会保障和就业支出:指按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险等支出。
11.医疗卫生与计划生育支出：指按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
12.节能环保支出:指主要用于生活垃圾处理厂应急池建设。
13.城乡社区支出：指机关人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、商品和服务支出及用于专项业务工作的经费支出等。
14.住房保障支出:指按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||
预算年度:2023 | ||||||||||
预算（单位）名称： | 504-开江县城乡规划编制中心本级 | 状态：绩效处终审已审 | ||||||||
总体资金情况（元） | 预算支出总额 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | |||
1320901.00 | 1290181.00 | 1290181.00 | 30720.00 | 30720.00 | ||||||
整体绩效目标 | 2023年12月30日完成，完成率85%。 | |||||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||||||||
配合自然资源局完成县域内总体规划和控制性详细规划。 | 按省、市要求配合县自然资源局高质量完成县级国土空间规划、片区国土空间规划编制，为争创区域经济中心城市扭住重点，提供试点先行的策略支撑。 | |||||||||
部 | 年度绩效指标 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 高铁新区概念性规划 | ≤ | 6 | 平方公里 | 15 | ||||
配合自然资源局推动乡村振兴各项工作圆满完成 | ≤ | 1 | 年 | 12 | ||||||
县级国土空间规划 | ≤ | 1033 | 平方公里 | 10 | ||||||
中心城区总体规划 | ≤ | 25 | 平方公里 | 10 | ||||||
质量指标 | 年度目标任务完成率 | ＝ | 100 | % | 10 | |||||
时效指标 | 工作完成时间 | ≤ | 365 | 个工作日 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 城市功能日趋完善 | ≤ | 65 | % | 2 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 人员工资、社会保障 | ≤ | 115.2301 | 万元 | 10 | ||||
日常公用经费 | ≤ | 15.36 | 万元 | 10 | ||||||
其他说明 | ||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2023-504-开江县城乡规划编制中心本级决算公开报表.xls
2023年度部门整体目标填报表（城乡规划编制中心）.xlsx
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
