目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分附表
一、2023中共开江县委巡察工作领导小组办公室本级决算统计表
二、中共开江县巡察办2023年部门整体支出绩效评价报告
第一部分部门概况
一、部门职责
中共开江县委巡察工作领导小组办公室（简称县委巡察办），为正科级，列县委工作机关序列，设在县纪律检查委员会。县委巡察办的主要职责有：一是向市委巡察办和县委、县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻市委巡察办、县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署；二是统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；三是承担有关政策研究、制度建设等工作，组织起草县委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等重要材料；四是对县委、县委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办；五是配合县纪委监委机关、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；六是健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其进行沟通衔接；七是办理市委巡察办和县委、县委巡察工作领导小组交办的其他事项。
二、机构设置
中共开江县委巡察工作领导小组办公室下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入中共开江县委巡察工作领导小组办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 中共开江县委巡察工作领导小组办公室
2. 开江县委巡察信息服务中心
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为322.18万元。与2022年度相比，收、支总计各增加98.02万元，增长43.73%。主要变动原因是巡察工作人员增加。
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计322.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入322.18万元，占100%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计322.18万元，其中：基本支出221.36万元，占68.7%；项目支出100.82万元，占31.3%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为322.18万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加98.02万元，增长43.73%。主要变动原因是巡察工作人员增加。
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（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出322.18万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加98.02万元，增长43.73%。主要变动原因是巡察工作人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出322.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出274.79万元，占85.3%；社会保障和就业支出18.80万元，占5.8%；卫生健康支出13.86万元，占4.3%；住房保障支出14.73万元，占4.6%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为322.18，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）274.79万元（款）5（项）:支出决算为274.79万元，完成预算100%。行政运行支出147.08万元，一般行政管理事务支出20万元，巡视工作21.99万元，事业运行支出26.89万元，其他纪检监察事务支出58.83万元。
2.社会保障和就业（类）18.80万元（款）2（项）:支出决算为18.80万元，完成预算100%。机关事业单位基本养老保险支出18.30万元，其他社会保障和就业支出0.50万元。
3.卫生健康（类）13.86万元（款）2（项）:支出决算为13.86万元，完成预算100%。行政单位医疗支出10.68万元，公务员医疗补助支出3.18万元。
4.住房保障（类）14.73万元（款）1(项)：支出决算为14.73万元。住房公积支出14.73万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出221.36万元，其中：
人员经费164.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费57.02万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
在2024年7月4日，根据县财政局《关于开展“三公”经费、差旅费专项检查的方案》要求，开江县委巡察办高度重视，对我办“三公”经费、差旅费安排使用情况开展自查，经自查，2021年1月至2023年12月，我办无公务接待、公务用车购置、公务用车运行、因公出国（境）的费用，无违反“三公”经费相关规定的问题。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，中共开江县委巡察工作领导小组办公室机关运行经费支出57.02万元，比2022年度增加38.65万元，增长47.53%。主要原因是巡察工作人员增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，中共开江县委巡察工作领导小组办公室政府采购支出总额3.56万元，其中：政府采购货物支出3.56万元。主要用于办公室空调采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中共开江县委巡察工作领导小组办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对“推进中央决策部署落地和群众身边问题的解决，对严肃党内政治生活，净化党内政治生态作用”项目（项目名称）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共开江县委巡察工作领导小组办公室整体（含部门预算项目）绩效自评报告。绩效自评综述：2023年部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，工作效果达到预期绩效目标。绩效自评报告详见附件。
第三部分附表
一、2023中共开江县委巡察工作领导小组办公室本级决算统计表.xls
二、中共开江县巡察办2023年部门整体支出绩效评价报告.doc
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