2023年度中国共产党开江县委员会统一战线工作部
决算分析报告
一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
2023年，县委统战部在县委县政府的坚强领导下，紧紧围绕中心大局，以“开明开放、开拓开创、担当实干、争先示范”新时期开江精神为引领，开江统战工作开创了新局面。“大统战”格局有了新巩固。干部干事创业积极性得到新激发，民族宗教工作取得新成绩。党外代表人士工作有了新进展，民营经济统战工作有了新成效，港澳台侨工作有了新变化。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
3．中国共产党开江县委员会统一战线工作部所属级二级预算单位，单位性质为行政单位。
4．人员情况，包括当年变动情况及原因。
2023年年末实有人数为20人，2022年年末实有人数为24，比2022年减少4人,本年退休1人,调走3人。
（二）当年取得的主要事业成效。
2023年，开江统一战线严格按照省委统战部“4321”工作法要求，紧紧围绕中心任务，团结一切可以团结的力量、调动一切可以调动的积极因素、整合一切可以整合的资源，苦干实干，圆满完成了各项目标任务。
（一）党对统战工作的领导全面深化。一是县委重视。2023年以来，县委常委会专题研究统战工作4次，县委书记组织学习各级统战工作会议精神及统战领域法律法规3次；将“221”统战工作法写入《县委常委会工作报告》，把统战理论、民族宗教政策及法律法规纳入部门、乡镇党委（党组）中心组学习内容，纳入县委党校干部教育课程。二是统战工作领导小组作用发挥突出。组织召开统一战线工作领导小组2023年全体会议、民族宗教工作领导小组2023年全体会议，出台《中共开江县委统一战线工作领导小组2023年工作要点》《中共开江县委民族宗教工作领导小组2023年工作要点》，进细化各成员单位工作职责。三是统战领导小组成员单位履职尽责。印发《县委组织部与县委统战部党外代表人士联席会议制度》等文件，为创新开展我县新时期统战工作指明了方向；县委党校助力举办2023年统一战线代表人士学习贯彻党的二十大精神示范研讨班，积极引导统一战线各界人士坚定信念跟党走；县公安局、县司法局等部门积极配合开展民族宗教领域法律法规宣传，共同做好非法宗教活动预防。
（二）高线工作创新推进。一是民营经济统战工作有新亮点。创新建立联系服务异地商会和乡友企业家机制，协调解决异地乡友企业合理诉求和困难11个；印发统一战线助力民营经济发展文件6个；以构建“亲清”政商关系为目标的“廉洁细胞”工程获民营企业好评；同时，发挥统战优势协调相关部门在民营企业建立见习基地6个、企业文化阵地5个；开展政企“面对面”“键对健”活动6次；引导民营企业参与公益事业，为社会捐款300余万元；1名民营企业家、1家民营企业获省级表彰，2名民营企业家获市级表彰。二是海外统战和侨务工作有新进展。抓实“2023年三侨生升学照顾工作”及“李锦记希望厨师”助学工作，累计开展宣传活动20余次，帮助华侨子女王怡茹争取到高考加分政策支持；以“2023年侨界法治宣传月”为契机，在机关、乡镇、校园广泛开展系列宣传活动30次；完成“2023年侨情摸排工作”，动态更新完善侨情数据库信息40余项；扎实推动华文教育，积极对外传播中华文化，我县2名教师成功赴外交流；联合县侨联调研涉侨企业发展情况，收集建议20余条，积极探索侨务资源助力乡村振兴新路径。三是港澳台和新阶统战工作实现新跨越。连续两年获评中央台办、省台办“对台宣传先进单位”表彰；在全县中小学校积极开展涉台教育“四个一”活动，力促“涉台教育进校园”取得实效，工作经验被中央台办《台湾工作通讯》刊发；积极配合县商务局、县文旅局完成2023年网络直播达人带货比赛，新培育政治立场坚定、社会评价好的网络企业3家、新媒体从业人员10余人；团结引导社会阶层人士积极服务基层，开展“义诊、义剪”等服务活动6次；组织200余名新阶人士开展高考“你赴考、我护考”社会公益服务活动，累计服务高考考生及考生家长5000余人，获得全社会夸赞。
（三）标线工作高质推进。一是抓实党外代表人士的“选育用管”。强化“纵向”发现，制定《开江县党外代表人士队伍建设实施方案》，围绕“行业、专业、素质”3个“人才选育”需求点，通过实地考察、个别访谈、调查问卷等方式，分类建立4本基础台账；强化“横向”协调。在广泛推荐、深入调研基础上，联合县委组织部共同审查资格条件，储备优秀党外年轻干部61人、被纳入重点培养3人；强化“择优”劝留。采取党内推荐与党外推荐、组织推荐与个人推荐、定期推荐与日常推荐相结合，通过笔试、面试、会议研究等程序，把群众基础好、工作能力强的干部有意识的留在党外，充实党外后备干部人才库。二是注重实践锻炼和能力提升。累计开展思想政治引领教育3次；同时，聚焦“岗位履职+争先创优+担当作为”，组织党外干部开展乡村振兴、区域统筹协调发展考察调研和轮岗交流活动，今年已轮岗交流党外副科级干部3名，提拔重用4名；组织10余人次党外干部就川渝万达开地区统筹发展、优化营商环境等课题开展专题调研，形成调研成果3篇。三是高效完成无党派人士政治面貌认定。2023年新认定无党派人士11人，更新信息数据30余项；无党派人士朱映铮工作室“今士堂”已打造成万达开梁四地统战人士交流活动的主阵地，全年累计开展跨区域活动20余次。四是纵深推进统一战线阵地建设。目前，开江县有统战基地4处。其中：开江红色文化陈列馆新增添统战工作介绍2处、统战故事3处、统战工作场景1个、统一战线人物志2处；开江实验小学民族团结进步教育基地已完成打造，“正在申请省级铸牢中华民族共同体意识教育基地”；开江永兴中学正在创建“全省民族团结进步示范学校”；开江统一战线实践创新基地正在向“万达开”统一战线实践创新交流基地方向升级打造。
（四）底线工作务实推进。一是深入开展民族宗教领域工作调研。按照省、市统一部署，有针对性的开展了《开江县少数民族干部、少数民族代表人士队伍建设情况的调研》。组织精干力量对县域内基督教家庭私设聚会点的现状、成因进行了调研，对规范管理基督教提出了建议。针对《宗教教职人员管理办法》的修订进行调研，制定出科学实际的贯彻落实意见。二是多形式开展宣传教育。在“国家安全教育日”“国家宪法日”等节点月份，协同司法、国安、政法等部门集中开展民族宗教法律法规宣传和政策解读。8月，联合万州、开州等周边区县在川渝交界的开江县灵岩镇分水岭村开展宣讲活动，来自重庆市开州区及达州市开江县、宣汉县交界的3个毗邻村百余位村民聆听了精彩的法治专题讲座，踊跃参加了民族团结进步知识竞赛及“共担稻谷”“投掷插秧”等互动趣味游戏。工作动态被四川省统一战线、四川省民宗委报告。三是做好宗教领域安全工作。集中组织全县宗教场所消防演练培训1次，定期开展消防安全隐患排查3次。今年1-2月开展2次联合巡查，对宗教活动场所宣传栏、书籍进行了清查清理。8月中旬，和县应急、消防等部门对金山寺消防设施进行检查维护，确保省级文物保护单位安全。四是依法管理宗教事务。按照“尊重现实、把握特点、规范管理、积极引导”的原则，结合我县实际，开展排查、认定管理工作，进一步规范民间信仰活动场所。联合政法、国保、公安，开展治理非法宗教 “回头看”活动，引导信众到合法开放的宗教活动场所过宗教生活。以宗教中国化示范创建、民族团结进步示范创建、法律进寺观教堂等活动为载体，加强宗教团体和宗教活动场建设，提升宗教教职人员和宗教界人士素质，推荐宗教活动场所规范化管理。
（五）特色亮点工作高效推进。一是建好“乡贤数据库”和“川渝贤才（开江）名录库”，为县域经济社会发展聚能。把种养植技术专家、产业工匠、网络大V等纳入川渝贤才（开江）名录库，把民营企业家、高管作为乡贤数据库重要组成部分。今年以来，新完善各领域人才信息256项，新组建农村电商、农技推广等同心专家服务团12个，新建专家服务平台2个、直播带货基地4个。截止目前，已开展异地商会互访及招商活动10余次，为企业回引各类人才187人，回引企业1个；已开展种养殖技术培训3次、开展直播带货活动40场次，助力群众增收5000余万元。二是攻坚“一镇一品”项目和“开开同心﹒品牌建设”项目，为县域经济社会发展造势。把两项目纳入2023年县委统战工作领导小组工作要点，建立工作台账，逐一明确责任人和完成时限。“一镇一品”项目中，助力金山4A景区创建已成功完成，永兴中学创“省级民族团结进步教育学校”已过初审初评，灵岩镇非物质文化遗产工作室已建成；“开开同心﹒品牌建设”项目中，开江八庙镇与开州巫山镇“金边工程”工作成效已被达州市及开州区媒体多次报道。三是打造“开江·同心实践交流基地”，为县域经济社会发展助力。按照“一廊两室三点位”布局，积极为川渝统一战线各界人士建设集产业合作洽谈、文学艺术创作为一体的互动平台。目前，已建成“习新书院·同心书吧”“映诤委员今士堂”“同心茶室”点位3个。组织川渝党外知识分子、民营企业家开展小龙虾美食文化品牌建设、光电产业延链补链专题调研活动3次，1篇调研理论成果已被省级学术刊物发表。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因。
2023年年初预算收入为250.21万元，2022年年初预算收入为219.41万元，比2022年增加30.80万元。
2023年年初预算支出为250.21万元，2022年年初预算支出219.41万元，比2022年增加30.80万元。
（二）收入支出预算执行情况。
当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。
2023年收入决算为337.30万元，比上年增加了45.05万元，原因是本年专项经费预算增加。
2023年支出决算为337.30万元，比上年增加了45.05万元，原因是本年专项经费预算增加。
（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。
2023年决算收入为337.30万元，其中一般公共服务支出270.23万元，社会保障和就业支出31.07万元；卫生健康支出17.29万元；住房保障支出18.71万元。
2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。
2023年总收入337.30万元，其中一般公共服务支出270.23万元，占比80.11%；社会保障和就业支出31.07万元，占比9.21%；卫生健康支出17.29万元，占比5.13%；住房保障支出18.71万元，占比5.55%。
2023年总支出337.30万元，其中一般公共服务支出270.23万元，占比80.11%；社会保障和就业支出31.07万元，占比9.21%；卫生健康支出17.29万元，占比5.13%；住房保障支出18.71万元，占比5.55%。
（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。
2023年总收入337.30万元，2023年总支出337.30万元；
2022年总收入292.25万元，2022年总支出为292.25万元。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因。
2023年“三公”经费支出0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，与上年持平。
2023年公务用车保有量（辆）0辆，2022年公务用车保有量（辆）0辆。
（2）会议费支出情况：2023年会议费为0.70万元，2022年会议费为2万元，比2022年减少了1.3万元，原因是本年会议费减少。
（3）培训费支出情况：2023年培训费为0.19万元，2022年培训费为1.09万元，比2022年减少0.90万元，原因是本年培训会减少。
（4）其他对单位影响较大的支出情况。
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
4.财政拨款收入、支出分析。
根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。
2023年总收入337.30万元，其中财政拨款收入337.30万元，占比100%；
2023年总支出337.30万元，其中基本支出283.80万元，占比84.14%，项目支出53.50万元，占比15.86%。
5.非财政拨款收入分析。
根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。
（三）年末结转和结余情况。
1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。
年末结转和结余为0万元。
2．消化结转和结余的对策。
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。
2023年固定资产原值51.89万元，固定资产累计折旧35.41元，固定资产净值16.47万元。2022年固定资产原值51.76万元，固定资产累计折旧22.22万元，固定资产净值29.54万元。
（五）绩效目标完成情况。
1.概述项目绩效目标完成情况。
2023年我单位部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了事业运行成本，促进了工作持续发展，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益和生态效益。整体绩效自评情况良好。
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。
注：个别单位如在报送决算时尚未完成绩效评价工作的，可不在报告中说明。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
1、存在的问题：对绩效目标编制较为粗略，来年编制要更进一步细化，充分考虑可量化、可落地、可执行。
2、改进措施：细化编制工作，提高编制的科学性、计划性、可控性。加强对公用经费科目数预算的精准度，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
决算及绩效信息公开工作正确及时对外公开，无不良反映。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
对部门决算管理工作的意见和建议：无。
1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。
2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。
3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。
附件：中共开江县委统一战线工作部2023年决算公开报表
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