一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。初中阶段义务教育。
（二）2017年重点工作完成情况。2017年，在县委、县政府的坚强领导和县教科局的关心支持下，我校秉承“厚德乐学”的办学教学理念，圆满完成了各项既定的办学目标，并将我校成功创办为手工制作特色学校。
二、部门概况
我单位属财政全额拨款事业单位，无下属单位。
本单位编制人数77人，其中事业编制77人（财政补助77人；单位年初人数84人，年末实有人数77人，其中在职77人，退休32人，调出6人，无调进人员。
三、收支决算总体情况说明
2017年本年收入合计1082.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1082.43万元占100%。
2017年本年支出合计990.86万元，其中：基本支出978.20万元，占98.72%；项目支出12.66万元，占1.28%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入1082.43万元，与2016年相比，财政拨款收入53.76万元，增4.97%。2017年支出990.86万元，与2016年相比，支出减少57.64万元，下降5.50%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出990.86万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少57.64万元，下降5.50%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出990.86万元，主要用于以下方面:教育支出914.93万元，占92.34%；医疗卫生支出34.86万元，占3.4%；住房保障支出41.07万元，占4.14%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育类（205）: 支出决算为914.93万元，完成预算59.05%，决算数小于预算数的主要原因是还有项目资金未完成支付。
2.医疗卫生（2101102）:支出决算为34.86万元，完成预算100%。
3.住房保障（211）:支出决算为41.07万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出990.86万元，其中：
人员经费872.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费105.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.92万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行三公经费预算并厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.92万元，占100%。
公务接待费支出0.92万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待25批次，203人次（不包括陪同人员），共计支出0.92万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.02万元，增长/下降2.13%。主要原因是厉行节约开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，我校机关运行经费支出0万元，与2016年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2017年度，我校政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，我校共有车辆0辆。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：开江县永兴中学2017年度决算公开
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