一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
县广播电视台在县委、县政府领导下，按照《中国共产党章程》的规定开展工作。其主要职责是：贯彻、执行党和政府有关广播电视新闻宣传、广播电视文艺的路线、方针、政策、法律、法规；负责全县广播电视宣传队伍建设，按照广播电视事业发展的需要，有计划、多层次地培养各类专业人才；负责地方台和差转台的安全播出；加强广播电视对外交流与合作工作；承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年，县广播电视台全面贯彻落实年初县委工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作和群众关心的热点、难点问题，精心谋篇布局，创新重大主题宣传报道，把握正确舆论导向舆论引导力。同时强化节目的编排布局，频道内容更丰富。进一步丰富了全县人民群众的文化生活。并积极推进节目的改革创新，安排丰富多彩节目深得群众喜欢。进一步推进制播分离工作为净化荧屏，提升自办台收视率，继续深入开展广播电视“创绿”活动。认真抓好广播电视安全播出工作，重要时期和敏感时段坚持领导带班制度和巡查制度，对节假日的值班工作坚持报告制度。
二、部门概况
开江县电视台是县委直属的一级预算事业单位。设总编室，财务室，办公室，新闻部，社教部，外宣部，广告部，专题部，技播部，经济与生活栏目等十余部室。
三、收支决算总体情况说明
2017年开江县电视台本年收入合计491.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入491.3万元，占100%。
2017年开江县电视台本年支出合计513.35万元，其中：基本支出513.35万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计491.3万元。与2016年相比，财政拨款收入减少119.08万元，下降19.51%。
2017年度财政拨款支出总计513.35万元。与2016年相比，财政拨款收入增加63.57万元，增长11.02%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出513.35万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加63.57万元，增长11.02%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出513.35万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出442.35万元，占86.17%；社会保障和就业支出36.89万元，占7.19%；医疗卫生支出11.99万元，占2.34%；住房保障支出22.13万元，占4.31%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视台（项）: 支出决算为442.35万元，完成预算149.64%，决算数大于预算数的主要原因是自收自支人员经费纳入纳入决算。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为36.89万元，完成预算100%.
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算11.99万元，完成预算100%.
4. 住房保障支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为22.13万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出513.35万元，其中：
人员经费405.45万元，主要包括：基本工资103.27万元、津贴补贴3.66万元、绩效工资109.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.35万元、其他社会保障缴费4.69万元、其他工资福利支出72.80万元、医疗费16.14、住房公积金29.8。
公用经费107.90万元，主要包括：办公费3.06万元、印刷费2.63万元、水费0.98万元、电费、邮电费3.81万元、取暖费、物业管理费、差旅费8.67万元、维修（护）费10.22万元、租赁费1.57万元、培训费1万元、公务接待费1.61万元、劳务费4.46万元、委托业务费13万元、工会经费0.57万元、福利费3.53万元,其他商品和服务支出2.03万元.
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.53万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占66.23%；公务接待费支出决算1.53万元，占33.77%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加3万元，县国资委划拨开江县广播电视台业务车2辆，故业务用车运行费3万元。
2.公务接待费支出1.53万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出1.53万元，具体内容包括：省、市电视台来访拍摄制作节目接待。其中：外事接待无。
公务接待费支出决算比2016年减少0.2万元，下降12.42%。主要原因是继续坚持厉行节约。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，开江县电视台机关运行经费支出68.6万元，比2016年增加9.02万元，增长15.13%，主要是自收自支人员公用经费纳入县级财政预算。
（二）政府采购支出情况
2017年度，开江县电视台政府采购支出总额268万元，其中：政府采购货物支出268万元,主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额268万元，占政府采购支出总额的100%.
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，开江县电视台共有车辆2辆，其中：其他业务用车2辆；单价100万元以上通用设备1套，单价50元以上专用设备3套。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金开江县电视台0万元，覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分0分，存在的问题：无。下一步改进措施：无。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | |
| 明确性（5分） | |||
| 合理性（5分） | |||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | ||
| 目标管理（5分） | |||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | |
| 中央专款分配合规率（1分） | |||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | ||
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | ||
| 绩效目标动态监控（3分） | |||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | ||
| 非税收入上缴情况（1分） | |||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | ||
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | |||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | |||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | ||
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | ||
| 决算公开（2分） | |||
| 绩效信息公开（2分） | |||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | ||
| 评价结果应用（3分） | |||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | ||
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | |||
| 人才培养（5分） | |||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | ||
| 管理对象满意度（3分） | |||
| 社会公众满意度（4分） |
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分）项目决策 | （10分）科学决策 | 必要性（政策依据) | 5 | |
| 可行性（政策完善） | 5 | |||
| （10）绩效目标 | 明确性 | 5 | ||
| 合理性 | 5 | |||
| （10分）项目管理 | （7分）资金管理 | 资金分配 | 3 | |
| 资金使用 | 4 | |||
| （3分）项目执行 | 执行规范 | 3 | ||
| （特性指标70分）项目绩效 | （20）项目完成 | 完成数量 | 5 | |
| 完成质量 | 5 | |||
| 完成时效 | 5 | |||
| 完成成本 | 5 | |||
| （50分）项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | ||
| 社会效益（可选项） | ||||
| 生态效益（可选项） | ||||
| 可持续效益（可选项） | ||||
| 公平效率（可选项） | ||||
| 使用效率（可选项） | ||||
| 服务对象满意度 | 10 | |||
| 总分 |
九、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
10.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
11.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
12.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：开江县广播电视台2017年部门决算公开表
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