一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
开江县人民医院是开江县唯一一所集医疗、教学、科研、急救及预防保健为一体的国家公立“二级甲等”综合医院、国际爱婴医院。是达州市“120”急救指挥分中心，是开江县新农合、城镇（职工）医保、交通事故、各种保险的定点急救医院，担负着全县60余万人民的康复保健、疾病救治和院前急救工作
（二）2017年重点工作完成情况。
1、医疗质量指标：（1）收治门诊病人154196人次；住院病人19556人次；门诊和住院手术75177人次；急诊20487人次；体检3588人次。（2）病床使用率89.9%，平均住院日7.2天,病床周转次数45.2次。（3）成分输血100%。（4）完成政府指令性任务比例100%，完成无偿献血工作100%。（5）病人满意度测评97.6%。
2、护理质量指标：⑴一级护理合格率92.85%。⑵基础护理合格率≥90%。⑶抢救药品完好率100%，抢救器材完好率100%。⑷健康教育覆盖率100%。⑸住院患者压疮发生率0.057%。⑹“三基”及急救知识与技能考核合格率100%。
本单位在上级主管部门的领导下，服务能力持续提升，改善医院服务形象，提升科技服务含量，建立远程医疗会诊中心。重培养，人才紧张趋于缓解。打造学科带头人，引进新技术新项目等方面取得了较好的成绩。
二、收支决算总体情况说明
2017年度收入合计13874.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入723.14万元，占5.22%；事业收入13151.4万元，占94.78%。
2017年度支出合计13874.54万元，其中：基本支出13874.54万元，占100%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计723.14万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加14.5万元，增长2.05%。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出723.14万元，占本年支出合计的5.22%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加14.5万元，增长2.05%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出723.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出723.14万元，占100%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
医疗卫生与计划生育:支出决算为723.14万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出723.14万元，其中：
公立医院支出723.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
财政拨款不包括“三公经费”支出
八、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，开江县人民医院共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车5辆；单价50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（二）预算绩效情况
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 5 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | ||
| 非税收入上缴情况（1分） | |||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 1 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | |||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 1 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 18 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
| 人才培养（5分） | 5 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：四川省达州市开江县人民医院（本级）.XLS
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