开江县自然资源局2025年部门预算 - 预算

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分单位2025年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1)

二、部门收入总表（公开表1- 1)

三、部门支出总表（公开表1- 2)

四、财政拨款收支预算总表（公开表2 )

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2- 1)

六、一般公共预算支出预算表（公开表3)

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3- 1)

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3- 2)

九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3- 3)

十、政府性基金预算支出表（公开表4 )

十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表（公开

表4- 1)

十二、固有资本经营预算支出表（公开表5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 )

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7)

第三部分单位2025 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）开江县自然资源局职能简介

开江县自然资源局是政府组成部门，为正科级单位。主管全县自然资源等方面的工作，主要职能职责是：按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责全县自然资源调查监测评价。负责全县自然资源和不动产确权登记工作。负责全县自然资源资产有偿使用工作，负责全县自然资源的合理开发利用。负责建立全县国土空间规划体系并监督实施。负责全县建设项目的选址定点、规划审批工作。负责统筹全县国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理全县地质勘查行业和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。负责全县矿产资源管理工作。负责全县测绘地理信息的统一监督管理工作。负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。组织全县林业生态保护修复和绿化造林工作。负责全县森林、湿地资源及荒漠化防治工作的监督管理。负责全县陆生野生动植物资源监督管理。负责监督管理全县森林公园、湿地公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。负责推进全县林业改革相关工作。拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。指导全县森林公安工作，监督管理全县林业资金和国有资产，负责落实全县综合防灾减灾规划涉及森林防火相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，推动全县自然资源领域科技发展和对外合作，配合国家、省、市对政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化、意识形态等工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）开江县自然资源局2025年工作计划

1、全面落实最严格的耕地保护制度

一是印发《开江县增减挂钩预留指标流转管理暂行办法》，规范我县农村集体建设用地增减挂钩预留指标流转管理。二是‌严格落实耕地保护责任。开展耕地恢复、永久基本农田整改以及田长制工作，完成耕地保有量和永久基本农田保护目标任务，确保顺利通过耕地保护党政同责考核。三是‌完善耕地保护机制。编制并落实好《开江县2025年度耕地“流入流出”管理实施方案》和《开江县2025年度土壤剥离再利用工作计划》，确保耕地数量稳定增长，耕地耕作层土壤剥离再利用。四是‌加强和改进耕地占补平衡。扎实推进耕地占补平衡制度改革，挖掘和保护宜耕后备资源，加快推进2023年招商引资的增减挂钩项目立项和实施，并以普安或任市镇试点，开展全域土地综合整治立项等工作。五是结合全市耕地违法违规问题百日攻坚专项整治行动建立长效监管机制，紧密衔接卫片执法和变更调查工作，持续排查整治各类违法违规行为，实现发现一起、整治一起，提早消除违法行为，以“长牙齿”的硬措施坚决遏制耕地“非农化”、“非粮化”。

2、加快空间规划实施

一是在县级国空成果基础上，启动开江县详细规划编制，对具体地块用途和开发建设强度等作出的实施性安排，为后续开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发城乡建设项目规划许可、进行各项建设等提供法定依据。二是充分结合乡镇产业发展实际，进一步推进四大片区乡镇级国土空间规划成果完善并按程序报批，为乡村振兴产业落地提供规划依据。

3、夯实要素保障促高质量发展

一是按照供地计划以及重大项目开工清单，加大土地报批和供应力度。二是进一步完善土地要素市场化配置体制机制，完成全县园林草地定级估价评审、验收；三是继续做好到期矿山延续工作，保障我县矿产资源要素供应。

4、积极防范化解自然资源领域安全风险

一是继续发挥地质灾害指挥机构的统筹协调和牵头抓总作用，全面研判防灾形势，深刻汲取灾害典型案例教训，压紧压实防灾责任，抓实抓细各项防灾工作，全力确保人民群众生命财产安全。二是严肃查处无证开采、越界开采、以采代探等违法行为，推动安全生产形势稳定向好。

二、部门预算单位构成

内设办公室、法规监察和行政审批股（信访室）股、自然资源调查确权登记和测绘地理信息管理股、自然资源所有者权益和开发利用股、国土空间规划和用途管制股、建设工程规划管理股、耕地保护和国土空间生态修复股、地质灾害防治股、地质勘查与矿产资源管理股、财务与资金运用股、党建办（人事科教股）等11个职能科室。1个参照管理的事业单位，6个直属事业单位，10个片区自然资源管理所。

第二部分

2025 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1)

二、部门收入总表（公开表1- 1)

三、部门支出总表（公开表1- 2)

四、财政拨款收支预算总表（公开表2 )

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2- 1)

六、一般公共预算支出预算表（公开表3)

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3- 1)

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3- 2)

九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3- 3)

十、政府性基金预算支出表（公开表4 )

十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表（公开表4- 1)

十二、固有资本经营预算支出表（公开表5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 )

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7)

（以上表格见附件）

第三部分

2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

开江县自然资源局2025年收支预算总数为18458.07万元，比2024年收支预算总数19024.06减少565.99万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（一）收入预算情况

开江县自然资源局2025年收入预算为18458.07万元，其中：上年结转6142.9万元，占33.28%；一般公共预算拨款收入2315.17万元，占12.54%；政府性基金预算拨款收入10000万元，占54.18%。

（二）支出预算情况

开江县自然资源局2025年支出预算为18458.07万元，其中：基本支出188.67万元，占10.19%；项目支出16576.4万，占89.81%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县自然资源局2025年财政拨款收支总预算为18458.07万元，比2024年财政拨款收支总预算19024.06减少565.99万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2315.17万元、上年结转一般公共预算拨款收入6142.9万元、政府性基金预算拨款收入10000万元；支出包括：社会保障和就业支出198.3万元、卫生健康支出95.52万元、城乡社区支出10000万元、农林水支出20万元、资源勘探工业信息等支出623万元、自然资源海洋气象等支出1879.97万元、住房保障支出144.83万元、灾害防治及应急管理支出5496.46万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县自然资源局2025年一般公共预算当年拨款2315.17万元，比2024年一般公共预算当年拨款数2388.77减少73.6万元，主要原因是2024年备案项目列入了年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出198.3万元，占8.57%；卫生健康支出95.52万元，占4.13%；自然资源海洋气象等支出1876.53万元，占81.05%；住房保障支出144.83万元，占6.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为298.3万元，主要用于缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为21.69万元，主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为71.97万元，主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

4..卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.86万元，主要用于按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为144.83万元，主要用于按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

6.自然资源气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2025年预算数为363.46万元，主要用于保障局机关日常工作顺利开展。

7.自然资源气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025年预算数为845.6万元，主要用于保障事业单位人员工资福利及推进年度目标任务等重点工作进行。

8.自然资源气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）2025年预算数为233.97万元，主要用于保障单位纳入财政综合预算人员工资福利及工作正常开展。

9.自然资源气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）2025年预算数为433.5万元，主要用于保障人员保障、专项工作、征收经费、向上争取四类项目。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县自然资源局2025年一般公共预算基本支出1881.67万元，其中：人员经费1730.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。公用经费151.34万元，主要包括办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县自然资源局2025年“三公”经费财政拨款预算数为4.3万元，其中：公务接待费1万元，公务用车运行维护费3.3万元。2025年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

公务用车运行维护费较2024年预算持平。单位现有执法用摩托车11辆。2024 年安排公务用车运行维护费3.3万元，用于11辆执法用车燃油、维修、保险等支出，主要保障自然资源执法监察日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

2025 年使用政府性基金预算拨款安排的支出10000万元，用于支付重点项目征地拆迁安置过渡费。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2025年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，运行经费财政拨款预算为151.336万元，比2024年预算140.36增加10.976万元。主要原因是按预算编制要求公用经费支出口径有所调整。

（二）政府采购情况

2025年，我局无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，开江县自然资源局所属各预算单位共有车辆11辆，其中：执法用摩托车11辆。

单位价值50万元以上的大型设备1套。

（四）绩效目标设置情况

2025年，开江县自然资源局开展绩效目标管理的项目68个，涉及预算19021.18万元。其中：人员类项目51个，涉及预算1923.98万元；运转类项目5个，涉及预算151.17万元；特定目标类项目12个，涉及预算16946.04万元。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。