目录
第一部分单位概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 单位2025年部门预算表
一、部门收支总表（公开表1)
二、部门收入总表（公开表1- 1)
三、部门支出总表（公开表1- 2)
四、财政拨款收支预算总表（公开表2 )
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表2- 1)
六、一般公共预算支出预算表（公开表3)
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3- 1)
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3- 2)
九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3- 3)
十、政府性基金预算支出表（公开表4 )
十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表（公开
表4- 1)
十二、固有资本经营预算支出表（公开表5)
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 )
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7)
第三部分 单位2025 年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、基本职能及主要工作
开江县城乡规划编制中心是开江县自然资源局所属事业单位，主要负责编制开江县国土空间规划、详细规划、相关概念性规划、专项规划及城市设计等。协助自然资源局对全县村镇规划编制业务工作进行业务指导。
二、部门预算单位构成
内设办公室（党建办）、国土财务股、国土空间规划研究股、村镇规划研究股、城市规划研究股等5个职能股室。现有编制数16个，其中参公编制16个，预算实有参公11人，事业编制1人。
第二部分
2025年部门预算表
一、部门收支总表（公开表1)
见附件
二、部门收入总表（公开表1- 1)
见附件
三、部门支出总表（公开表1- 2)
见附件
四、财政拨款收支预算总表（公开表2 )
见附件
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2- 1)
见附件
六、一般公共预算支出预算表（公开表3)
见附件
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3- 1)
见附件
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3- 2)
见附件
九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3- 3)
见附件
十、政府性基金预算支出表（公开表4 )
见附件
十一、政府性基金预算“三公“经费支出预算表（公开表4-1)
见附件
十二、固有资本经营预算支出表（公开表5)
见附件
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 )
见附件
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7)
见附件
第三部分
2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，开江县城乡规划编制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。
2025年收支预算总数为144.28万元，比2024年收支预算总数减少10.53万元，主要原因是人员减少。
（一）收入预算情况
开江县城乡规划编制中心2025年收入预算为144.28万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入144.28万元，占100%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2025年支出预算为144.28万元，其中：基本支出144.28万元，占100%；项目支出0万，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
2025年财政拨款收支总预算为288.56万元，比2024年财政拨款收支总预算减少21.06万元，主要原因是人员减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入144.28万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出14.49万元、卫生健康支出7.55万元、城乡社区支出111.36万元、住房保障支出10.87万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2025年一般公共预算当年拨款144.28万元，比2024年一般公共预算当年拨款数减少10.52万元，主要原因是人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出14.49万元、卫生健康支出7.55万元、城乡社区支出111.36万元、住房保障支出10.87万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为14.49万元，主要用于缴纳的基本养老保险费支出。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为6.93万元，主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为0.62万元，主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为10.87万元，主要用于按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。
5.城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）城乡社区规划与管理（项）2025年预算数为111.36万元，主要用于单位人员工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）
四、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出144.28万元，其中：人员经费127.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。公用经费16.84万元，主要包括办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算数为1.5万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费1.5万元。受新冠肺炎疫情影响，2025年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
公务用车运行维护费较2024年预算持平。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，2025年安排公务用车运行维护费1.5万元，用于辆公务用车燃油、维修、保险等支出，主要保障规划编制日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2025年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，运行经费财政拨款预算为16.84万元，比2024年预算增加1.18万元。主要原因是按预算编制要求公用经费支出口径有所调整。
（二）政府采购情况
2025年，我中心无政府采购预算
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，单位共有车辆1辆，其中：轿车1辆。
（四）绩效目标设置情况
2025年，开江县城乡规划编制中心开展绩效目标管理的项目32个，涉及预算218.96万元。其中：人员类项目27个，涉及预算145.17万元；运转类项目4个，涉及预算16.99万元；特定目标类项目1个，涉及预算56.8万元。
第四部分名词解释
1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
14. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
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