中共开江县金山投资经营有限责任公司支部委员会关于巡察集中整改进展情况的通报 - 国企信息

根据县委巡察工作的统一部署，2024年4月11日至5月16日，县委第二巡察组对开江县金山投资经营有限责任公司党支部开展了常规巡察。8月28日，县委第二巡察组向开江县金山投资经营有限责任公司党支部反馈了巡察工作情况。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、党支部及主要负责人组织整改落实情况

（一）提高认识组织整改。公司党支部坚持把巡察整改作为一项重要政治任务，摆在突出位置来抓。成立由公司党支部书记、董事长任组长，副总经理副组长的落实县委第二巡察组反馈意见整改工作领导小组，负责领导全公司整改工作。公司主要负责人认真履行巡察整改“第一责任人”责任，坚持以上率下，带头研究、带头部署、带头督导，先后组织6次专题会议研究、调度、督导整改工作。

（二）细化举措推进整改。对反馈的52项问题逐条逐项进行梳理，细化整改措施。制定印发《中共开江县金山投资经营有限责任公司支部委员会落实县委第二巡察组巡察情况反馈意见整改实施方案》，对照巡察反馈的问题，逐一研究制定整改措施，明确责任领导、责任部室、责任人及整改期限，实行问题整改“销号”制度，确保完成一项销号一项。

（三）从严追责倒逼整改。坚持严字当头、动真碰硬的基调，以正风肃纪的态势和刀刃向内的勇气，对巡察反馈突出问题尤其是不可原谅问题的人和事从严责任追究，公司主要负责同志先后对4名同志进行提醒谈话，3名同志作出书面检讨、2名同志作口头检讨，2名同志受到党纪政务处分，既对工作失职者形成震慑又助推整改工作加速推进。

二、集中整改期内已完成的整改事项

截至3月31日，巡察反馈的52个问题，已完成整改44个，未完成整改8个；新建制度机制11个，修改完善制度9个，废止制度9个，追缴退回资金771.33万元，党纪政务处分2人。

（一）聚焦党中央和省委、市委、县委各项决策部署在基层的落实情况

1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，拥护“两个确立”，做到“两个维护”有差距。

（1）理论学习抓得不实，学用结合不紧密。

整改措施：

一是立即建立健全政治理论学习制度，明确学习的时间、内容、方式等，确保理论学习的规范性和长效性。二是深入学习习近平总书记来川视察重要指示精神，组织专题研讨活动。

整改成效：

一是已印发《政治理论学习制度》。二是已组织开展习近平来川视察重要指示精神专题研讨会。

整改时限：2024年11月30日前完成整改

整改结果：已完成

（2）对巡察工作配合力度不够。

整改措施：

一是召开会议加强对巡察工作重要性的认识教育，对相关人员进行批评教育。二是严格执行领导干部外出报备制度，加强出行管理。

整改成效：

一是已召开会议强调巡察工作的重要性。二是刘建华、周燃两名同志当面向巡察组人员进行检讨及行程汇报；公司党支部书记也对周燃同志进行了约谈并进行批评教育。三是领导干部外出已按流程报备。

整改时限：2024年11月30日前完成整改

整改结果：已完成

（3）第一议题”制度落实不到位。

整改措施：

加强对“第一议题”的制度学习和宣传，并在日后会议中从严落实。

整改成效：

已印发《“第一议题”制度》文件并落实到位。

整改时限：2024年11月30日前完成整改

整改结果：已完成

2.国企改革体制机制有短板。

（1）公司改革发展机制不健全。

整改措施：

一是立即向出资人汇报，及时完善公司三定方案，重新优化公司组织架构，报出资人审定。二是通过达人英才计划进行专业人才引进，逐步对标对齐我司三定方案。三是按照县委、县政府指示精神，江天科技、江威科技将进行资产重组，我司将严格按照有关规定及程序，取得出资人批复后完善变更内容。

整改成效：

一是三定方案已报出资人审定修改，待批复中。二是已通过达人英才计划引进两名专业人才。三是江威科技划转为我司子公司事宜已通过县委常委会研究，江天已划转给天源燃气公司。

整改时限：2024年11月30日前完成整改

整改结果：已完成

（2）企业薪酬、福利发放不规范。

一是县金山公司工资薪酬发放不规范。

整改措施：

一是党政综合部立即与财务部对接，核实领导班子成员年薪、绩效发放情况，针对多发部分要求立即退回。（金山）

二是修订完善企业薪酬制度。（金山）

整改成效：

金山：一是核实领导班子成员年薪、绩效发放情况，多发部分金额16.96万元已退回。二是修订完善并下发相关薪酬制度文件。

整改时限：2024年11月30日前完成整改

整改结果：已完成

二是江天科技薪酬福利管理规定多项违背规定。

整改措施：

江天：一是由综合管理部及时对公司原《薪酬福利管理规定》中存在的问题进行梳理，并对标相关要求重新拟定江天科技《薪酬福利管理规定》，上报总公司审批。二是高温津贴、交通补贴已于2024年5月停止发放。

整改成效：

一是已停止发放相关补贴。二是已拟定好《薪酬福利管理规定》。

整改时限：2024年11月30日前完成整改

整改结果：已完成

3.党的领导作用发挥不明显，法人治理结构不完善。

（1）党的决策缺位。

整改措施：

明确公司党支部在重大事项决策中的前置程序地位，严格按照“三重一大”议事规则执行。

整改成效：

已严格按照“三重一大”议事规则进行决策，会前收集各部门议题按程序开会。

整改时限：2024年11月30日前完成整改

整改结果：已完成

（2）公司治理结构不完善。

整改措施：

一是向出资人报告，尽快完备公司治理结构。二是按照县委、县政府指示精神，江天科技将进行资产重组，我司将严格按照有关规定及程序，取得出资人批复后完善董事会组建事宜。

整改成效：

一是公司严格执行新《中华人民共和国公司法》不再配备监事会，由审计委员会执行监督管理职能。二是从严按照公司章程再次明确了法人职能职责，鲜明树立起了照章履责、照章办事治理氛围。

整改时限：2024年11月30日前完成整改

整改结果：已完成

4.意识形态工作责任制落实不到位，制度不健全。

（1）主体责任落实不力。

整改措施：

一是加强对意识形态工作重要性的认识，召开意识形态专题会。二是立即建立网络意识形态工作责任制、意识形态工作分析研判制度、阵地管理制度、网络舆情应对处置机制。三是将意识形态工作纳入述职报告。四是开展述学、评学、考学工作。

整改成效：

一是已建立网络意识形态工作责任制、意识形态工作分析研判制度、阵地管理制度、网络舆情应对处置机制。二是已召开2024年意识形态专题会，并按季度召开意识形态研判会。三是意识形态工作已纳入述职述廉报告。四是已印发《述学、评学、考学制度》并落实。

整改时限：2024年11月30日前完成整改

整改结果：已完成

（2）分析研判不实。

整改措施：

一是立即对有误文稿进行更正替换。二是对相关人员批评教育。三是建立公文错情通报制度，确保准确理解和运用相关表述，坚决杜绝出现低级失误。

整改成效：

一是已更正错误文稿。二是对敷衍塞责人员进行了严肃批评教育并书面检讨的处理。三是已印发《公文错情通报制度》。

整改时限：2024年11月30日前完成整改

整改结果：已完成

5.企业内生动力不足，国有资产保值增值效果不明显。

（1）企业盈利能力弱，用专项债券资金、财政拨付项目贷款资本金发放员工工资、归还借款和工程款等。

整改措施：

建立专项资金使用制度。由市场部积极拓展市场订单、由技术部将Bom成本清单进行测算，市场部按照成本测算、利润进行报价；由生产部提高每日产品生产量，把控好产品良率控制好材料成本，严格对标客户订单的质量要求进行交货，减少公司的亏损情况，提高生产效率和订单利润。（江天）

整改成效：

已印发专项资金使用制度。江天已严格按照整改措施开展工作，尽最大努力提高利润。

整改时限：2024年11月30日前完成整改

整改结果：已完成

（2）江天科技设备闲置严重，故障频发。

整改措施：

一是及时清理闲置生产设备，由彭军同志、卢武强同志牵头，组织装备动力部、采购部对无尘车间闲置机器进行清理，形成整改方案后上会研究再进行处理。二是生产车间闲置的3台丝印机已在使用当中。三是16台CNC设备的32根轴已将故障修理完成。

整改成效：

已清理闲置设备投入使用中，故障设备已修理。

整改时限：2024年11月30日前完成整改

整改结果：已完成

6.内部管理不规范，问题较多。

（1）固定资产管理不规范。

整改措施：

一是建立完善固定资产制度。二是公司固定资产属国有资产，按相关文件处理折旧。三是严格执行报销制度。

整改成效：

金山：

一是已按固定资产类型分类，建立资产台账管理。二是依据资产管理条例建立固定资产卡片账。三是目前厂房因无明确折旧文件规定（折旧资金过大），且处于在建期，暂未自行折旧。

天源燃气（淙源）：

红旗车已收回国资中心。后续严格执行报销制度。

整改时限：2024年11月30日前完成整改

整改结果：已完成

（2）伙食团承包不规范。

整改措施：

规范后续伙食团承包事宜。

整改成效：

2024年我司伙食团承包事宜已严格按照《开江县县属国有企业采购管理暂行办法》文件执行。

整改时限：2024年11月30日前完成整改

整改结果：已完成

（3）财务制度不健全，审核审批把关不严。

一是未按规定制定公司年度财务预、决算方案及弥补亏损方案。

整改措施：

一是按流程向上级部门请示报备财务预、决算。（金山）

二是按照县委、县政府指示精神，江天科技将进行资产重组，江天科技将严格按照有关规定及程序，取得出资人批复后完善年度财务预、决算方案并制定降本增效方案。（江天）

整改成效：

从2023年开始按上级部门批复执行预、决算；我司已经建立健全相关的财务制度，弥补亏损方案由江天科技制定。

整改时限：2024年11月30日前完成整改

整改结果：已完成

二是审核、审批把关不严，原始凭据不规范。

整改措施：

在今后审批报账时，做到领导审批，附件真实齐全后，合规合法进行转账报销。

整改成效：

出纳备用金已补领导签字审批程序；5000元租车服务费已补租车合同，2000元油费已包含在租车和驾驶员费用内；颜某已退回2000元体检费；2500元抗疫值守实际是劳务派遣人员的工资，因在税务局代开发票开错名称已补情况说明。

整改时限：2024年11月30日前完成整改

整改结果：已完成

三是账证不符。

整改措施：

对于账证不符的问题，因调账未及时更新，我司已更新记账凭证，现整改完毕，以后做到调账后及时更新凭证，使账证相符。

整改成效：

我司已依法依规更正财务系统数据及相关记账凭证，账证已相符。

整改时限：2024年11月30日前完成整改

整改结果：已完成

（4）工会经费管理不规范。

整改措施：

按工会制度文件规范资金使用范围，退还不合规费用。

整改成效：

一是已印发工会相关制度文件，按规定规范工会经费使用范围。二是团年餐费3950元已退还。

整改时限：2024年11月30日前完成整改

整改结果：已完成

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题

1.“四风”问题整治不彻底，作风建设韧劲不足。

（1）方案、剖析材料照搬照抄。

整改措施：

一是重新制定方案和剖析材料。二是建立文字审核机制。

整改成效：

一是已经重新制定方案，要求相关人员作书面检讨并重新撰写剖析材料。二是已张贴文字材料审核把关流程图，按该流程执行。

整改时限：2024年11月30日前完成整改

整改结果：已完成

（2）自查问题整改停留在纸质销号。

整改措施：

立即核查党员管理系统，确定该同志党组织关系是否转出。

整改成效：

已查阅党费收缴情况表和党员管理系统，核实该问题已整改。

整改时限：2024年11月30日前完成整改

整改结果：已完成

（3）工作作风不严不实。

整改措施：

一是组织公司全体员工开展作风建设专题学习，强调工作严谨性和责任心的重要性。二是对相关文稿材料重新审阅，进行错误更正。

整改成效：

一是已组织公司全体员工开展作风建设专题会。二是已纠正错误文件。三是对主要负责人作出书面检讨处理。

整改时限：2024年11月30日前完成整改

整改结果：已完成

（4）化解信访工作力度不够。

整改措施：

一是在收信访件中，我司工作人员将第一时间对此信访进行核实，并根据核实的情况针对性地做出相应的解决方法。二是通过电话与信访当事人取得联系，核实并了解信访事件实际情况及当事人的意愿。三是必要时我司工作人员会对接交警队、综合执法及智慧停车位工作人员至现场查看、核实相关情况。四是在处理信访相关事宜后，会再次致电与信访当事人说明处理办法及处理结果。五是如当事人有遗忘未缴费用时，车主再次驶入停车收费时前期的欠费记录会一并进行通知，当事人停车免费时长调整至30分钟；向群众说明收费标准、收费时效及停车收费的一些优惠政策。

整改成效：

一是智慧停车人工收费路段增加免费时长。二是在各收费路段增加收费提示牌。三是安排专人跟踪各信访事宜。

整改时限：2024年11月30日前完成整改

整改结果：已完成

2.违反中央八项规定精神问题禁而不止。

（1）违规发放补助4.4万元。

整改措施：

一是2021年至今已无加班费报销。二是2023年我司印发有车补制度文件，现已不再发放车补。

整改成效：

金山：

目前已停止发放加班费和车补。

天源燃气（淙源）：

一是公司已停止发放车补。二是就职工食堂吃饭问题进行集体开会研究讨论，并形成相应方案。

整改时限：2024年11月30日前完成整改

整改结果：已完成

（2）商务接待不规范。

整改措施：

一是完善商务接待管理制度，明确接待标准、陪餐人数限制、报销所需的“三单”（接待审批单、接待清单、发票）要求以及禁止违规开支酒水等规定。二是规范报销流程，严格执行报销审批程序，要求报销人必须提供齐全的“三单”以及菜单明细等资料，否则不予报销。

整改成效：

一是已完善商务接待制度，并从严落实。二是严格执行报销审批程序，由财务人员负责审批报销要件，分管负责同志负责审批真实性。三是酒水钱1.75万元已退还。

整改时限：2024年11月30日前完成整改

整改结果：已完成

（3）差旅报销制度执行不严。

整改措施：

我司以后将严格按照差旅费报销管理相关文件执行，在审批过程中严格把关。

整改成效：

一是印发差旅报销制度，并严格执行。二是多报销的伙食费1200元、公杂未减半的480元以及孙某去大竹考察学习多报销招待费898元均已退回。

整改时限：2024年11月30日前完成整改

整改结果：已完成

3.廉洁风险防控存在薄弱环节。

（1）部分“三重一大”事项应研究未研究。

整改措施：

一是宸臻公司筹建初期暂无工作人员，前期筹建工作未按程序集体研究，相关责任人员已到县纪委进行问话。二是今后公司在重大事项决策过程中，将严格按照“三重一大”规则执行。

整改成效：

一是已组织全体成员学习了“三重一大”制度。二是督促相关责任人员已到县纪委进行情况说明。

整改时限：2024年11月30日前完成整改

整改结果：已完成

（2）未公对公转账。

整改措施：

经财务部核实，2022年1月28日并未对私转账，此笔为我司对公账户（宸臻建筑）转账，宸臻再对私转账，正在要求宸臻公司员工王某退回42万元工程款，公司再按照财务管理制度进行拨付。

整改成效：

相关人员王某已退回42万元工程款。

整改时限：2024年11月30日前完成整改

整改结果：已完成

（3）食堂装修招标审核不严。

整改措施：

一是完善部门相关制度，对招投标的相关流程制度严格执行，对采购合同及招标文件明确责任人，树立主体责任，法务监察部严格做好内部风险控制，形成一整套的责任追究机制。

二是严格按照合法合规的程序进行招投标。

整改成效：

已完善内控管理制度。

整改时限：2024年11月30日前完成整改

整改结果：已完成

（4）白条支付715.87万元。

整改措施：

完善公司制度，报销时发票、合同等附件齐全后经领导审批签字再进行转账报销。

整改成效：

一是印发公司财务制度。二是对白条支付物管费、劳务派遣人员工资、贷款利息等进行补开发票。

整改时限：2024年11月30日前完成整改

整改结果：已完成

4.工程建设项目管理混乱。

（1）项目建设程序不合规。

整改措施：

一是万达开农民工返乡创业园一期（开江）施工一标段于2024年4月补办施工许可证，施工二标段于2024年5月补办施工许可证。101号建筑厂房净化装修项目正在完善相关资料并上报有关部门审批。二是万达开农民工返乡创业园一期（开江）施工一标段、二标段桩基检测项目，根据县委专题会议纪要精神2021年（第十期），为满足项目工程进度，导致检测工作先实施后完善程序，我司相关人员已到县纪委问话作出说明。三是万达开农民工返乡创业园一期106号宿舍楼变频恒压供水设备项目由于工程部工作人员疏忽未严格审查资料完整性，导致签字人员不齐，现已作出说明并整改。四是我司在下一步工程建设管理过程中将严格按照政府项目投资管理办法，确保项目程序合规进度达标。

整改成效：

一是万达开农民工返乡创业园一期（开江）施工一标段、二标段已办理施工许可证，正在申请综合验收。二是开江县标准化厂房三期雨污管网建设工程等4个项目的竞谈小组人员仅2人，经查阅竞谈资料后，竞谈小组1人签字在监督人员栏，导致资料反映竞谈小组人员仅2人签字，已完善相关档案资料。三是合同签订时间分别为2022年12月8日、2021年11月1日、2022年11月24日，检测报告出具时间分别为2022年7月28日至8月18日、2021年6月15日至2022年1月12日、2022年7月28日至8月18日，已整改。四是县纪委已对涉及该问题的分管领导和责任人员立案调查。

整改时限：2024年11月30日前完成整改

整改结果：已完成

（2）工程项目建设缓慢。

整改措施：

一是开江县东西干道以东至焦溪河以西南片拆迁安置房项目因县本级财政资金紧张及工程款拨付不及时导致项目滞后，在县委、县政府高度重视及各相关部门关心支持配合下，我司保证10月底全面交付使用。二是万达开农民工返乡创业园一期101号二楼生产厂房净化装修工程因县本级财政资金紧张及工程款拨付不及时导致项目进度滞后，我司保证12月底全面交付使用。三是工程部梳理工程上的问题，明确责任人、任务清单、挂图作战，确保项目进度按期完成。

整改成效：

一是开江县东西干道以东至蕉溪河以西南片拆迁安置房项目于2024年10月31日已交付拆迁户使用。二是万达开农民工返乡创业园一期101号二楼生产厂房净化装修工程该项目已完工，目前正在进行设备调试。

整改时限：2024年11月30日前完成整改

整改结果：已完成

（3）项目资料记录有漏洞，关键信息留白。

整改措施：

一是经工程部核实，由于工作人员疏忽，未完善资料，目前已按要求完成整改。二是在今后资料管理过程中，认真审查资料的真实性、合规性、同时确保资料的时效性，避免再次出现类似情况。

整改成效：

宸臻建筑公司与开江县平福建材经营部签订的购销合同、开江县恒鼎商贸有限公司签订的建筑材料购买合同，甲、乙双方签字人员、签订日期留白已填写。

整改时限：2024年11月30日前完成整改

整改结果：已完成

（三）聚焦基层党组织建设

1.党风廉政建设工作有短板，履行全面从严治党责任有差距。

（1）党风廉政建设主体责任落实不力。

整改措施：

一是相关责任人员进行书面检讨。二是制定廉政谈话制度。

整改成效：

一是已查找廉政风险点。二是相关责任人员已作书面检讨。三是已印发廉政谈话制度并执行。

整改时限：2024年11月30日前完成整改

整改结果：已完成

（2）班子成员履行“一岗双责”不到位。

整改措施：

一是班子成员对分管部门负责人开展廉政谈话。二是制定讲廉政党课制度。三是规范述职述廉报告。

整改成效：

一是已制定讲廉政党课制度，并开展廉政谈话。二是规范述职述廉报告，将党风廉政履职情况纳入其中。三是该同志作出书面检讨。

整改时限：2024年11月30日前完成整改

整改结果：已完成

（3）“以案促改”警示教育有短板。

整改措施：

开展党规党纪学习，“以案促改”警示教育。

整改成效：

一是通过夜学学习党内法规。二是开展“以案促改”警示教育，并撰写心得体会。

整改时限：2024年11月30日前完成整改

整改结果：已完成

（4）监督作用发挥不力。

整改措施：

一是完善监督机制：建立健全公司内部监督体系，明确各层级、各部门在问题整改中的责任和权责，确保监督工作常态化。

整改成效：

一是我司已根据开国资中心〔2023〕671号文件，2023年12月10日，四川江天科技有限公司股权已划转至四川淙源创新科技有限公司；根据开国资中心〔2024〕51号文件，2024年1月31日四川省开江天源燃气有限责任公司已剥离；我司已将反馈的问题上报给上级主管部门国有资产管理服务中心。二是已完善公司内部监督机制，对监督职能职责及工作方式方法进行了明确。

整改时限：2024年11月30日前完成整改

整改结果：已完成

2.党内政治生活不严不实。

（1）组织生活会不严肃。

整改措施：

一是规范建立组织生活会流程。二是党政综合部明确专人负责党建工作，从严规范开展组织生活会。三是对文稿错误时间进行更正。

整改成效：

一是已规范组织生活会流程，专人负责党建工作。2024年度组织生活会按程序筹备中。二是对方案错误时间进行了更正。

整改时限：2024年11月30日前完成整改

整改结果：已完成

（2）主题党日开展不扎实。

整改措施：

一是党政综合部明确专人负责，确保主题党日活动从严开展。

二是建立主题党日活动监督检查机制，提高党员参与度。

整改成效：

一是明确专人负责主题党日事宜。二是已印发《“主题党日”规范通知》文件。

整改时限：2024年11月30日前完成整改

整改结果：已完成

（3）民主评议党员不严谨。

整改措施：

开展相关制度学习，明确民主测评的对象、范围等。

整改成效：

已开展党建制度学习，规范评议程序。

整改时限：2024年11月30日前完成整改

整改结果：已完成

3.对党建工作重视程度不够，文化阵地建设不到位。

（1）文化阵地建设有欠缺。

整改措施：

制定文化墙整改方案，及时整改。

整改成效：

一是已对党的历城板块中党的二十大和党的十九大召开的时间、历史意义内容以及廉洁自律“十不准”等内容进行更正。二是已将我党最新确定的指导思想“习近平新时代中国特色社会主义思想”纳入党员活动日、党员发展等4个基本制度。三是党务公开、换届选举、党费收缴等基本制度已上墙。

整改时限：2024年11月30日前完成整改

整改结果：已完成

（2）党务人员任用不规范。

整改措施：

一是立即调整岗位安排。二是党建工作安排中加大对人员政治面貌问题的审查。

整改成效：

一是孙某已调离我司，党建专岗专人负责。二是我司目前意识形态工作领导小组成员的政治面貌皆为中共党员。

整改时限：2024年11月30日前完成整改

整改结果：已完成

（3）党员发展不严肃、不力。

整改措施：

一是重新审阅该同志的入党材料，对错误材料进行更正。二是加大党员发展力度。

整改成效：

一是已对接上级部门对该同志的入党材料进行了更正。二是鼓励动员全体干部尤其是骨干人员积极向党组织靠拢，收到两名同志入党申请书。

整改时限：2024年11月30日前完成整改

整改结果：已完成

（4）支部工作手册信息不全，部分事项未经集体研究。

整改措施：

一是立即补充完善《党支部工作手册》。二是如实记录党员违纪情况，并按要求开会研究。

整改成效：

一是公司党政综合部党建专员已对2021年至2023年党支部工作手册的党员信息、交纳党费等进行补充完善。二是严格执行“三重一大”议事规则。三是坚决配合纪委、监察开展查处工作，对违纪党员做到不隐瞒不护短。

整改时限：2024年11月30日前完成整改

整改结果：已完成

4.选人用人程序不规范，问题较为突出。

（1）外聘用工不合规定。

整改措施：

一是立即对与68岁陈某签订的聘用协议进行审查，若存在明显违反公司规定的情况，应及时终止。二是对于已经支付的薪酬等费用进行核算，若存在不合理支出，进行追回或调整。三是建立健全人事相关制度。

整改成效：

一是已审查核实与陈某签订的聘用协议，确属期满自动解除用工关系；陈某已退回2.5万元。二是已印发《招聘人员管理办法》文件。

整改时限：2024年11月30日前完成整改

整改结果：已完成

（2）人事聘用不规范。

一是聘用领导岗位未按规定程序报批。

二是招聘员工不严谨，随意性较大。

整改措施：

一是由彭军同志牵头，综合管理部及时建立招聘人员管理机制，严格把控每一位入职人员的详细资料，做好核查工作。（江天）。二是招聘公司重要岗位人员，按照相关程序上报母公司，进行会议研究决议后再执行。（江天）。三是完善人员借调手续审批制度，明确借调的条件、程序和审批权限，确保今后人员借调有章可循。（金山）。四是完善薪酬管理制度，杜绝类似无依据发放工资待遇的情况再次发生。（金山）。五是立即让涉及员工提供无犯罪记录证明；涉及员工提交相关情况说明；后续新入职员工严格按照员工入职程序执行。（淙源、江天）

整改成效：

金山：

一是已印发《人员借用管理办法》《劳务派遣人员管理办法》。二是后续严格执行“三重一大”决策程序，按规定上报用人事宜。三是对已核实陈某的薪酬待遇发放是严格按照《企业负责人薪酬管理办法》执行。

天源燃气（淙源）：

一是已核实两名员工的无犯罪记录证明，并提供相关情况说明。二是后续新入职员工严格按照员工入职程序执行。

整改时限：2024年11月30日前完成整改

整改结果：已完成

（3）人岗不匹配。

整改措施：

已将该2名法务专员进行岗位调整，1名已调至市场部做市场工作人员，1名已调至品质部做一线检验员。

整改成效：

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