根据县委巡察工作统一部署，2024年6月14日至7月11日，县委第三巡察组对兴开集团党委开展了常规巡察。2024年8月28日，向兴开集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段性进展情况予以公布。
一、党委及主要负责人组织整改落实情况
（一）强化赶的意识，扛起责任担当。兴开集团党委切实履行主体责任，将巡察整改作为重大政治任务，党委书记亲自部署、过问、协调、督办，领导班子成员按照“一岗双责”要求，切实加强对分管部门、公司整改工作的指导把关，形成了一级抓一级、层层抓落实的整改工作格局。党委书记陶政同志坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，将巡察整改作为当前首要政治任务，深刻认识到巡察是对集团工作的全面“政治体检”，反馈问题是对集团工作的精准“把脉”，以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉，确保整改工作不折不扣落实到位。
（二）细化责任分工，压实工作责任。深入学习领会巡察整改要求，对照巡察《反馈意见》召开专题党委会，第一时间制定《反馈意见整改工作方案》，明确整改时间和整改内容，成立以党委书记为组长的巡察整改工作领导小组，建立了《问题整改台账》。
（三）加强督促检查，确保整改实效。加大整治力度，整合资源，形成合力，多次邀请派驻纪检组全程参与督促，全面落实各项工作任务，坚决做到问题不查清不放手、问题不解决不放手、落实不到位不放手。建立整改工作督查机制，定期对整改工作进展情况进行督促检查，及时发现和纠正整改工作中存在的问题；对整改工作不力、敷衍塞责的，严肃追究相关责任人的责任，确保整改工作取得实效。
二、巡察整改任务落实情况
（一）聚焦党中央和省委、市委、县委各项决策部署在基层的落实情况。
1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和新发展理念不扎实。
（1）关于理论学习不扎实，学习贯彻上级会议、文件精神不到位的问题。
整改完成情况：制定学习计划，在集团公司党委会8月、9月、11月“大学习”中，分别深入学习国有企业党的建设工作会议精神及《国企基层党组织工作条例》《中华人民共和国粮食安全保障法》。
整改时限：立行立改，长期坚持
整改结果：已完成
（2）关于未严格落实“第一议题”制度的问题。
整改完成情况：严格按要求落实“第一议题”制度，坚持第一时间传达学习习近平总书记重要讲话、指示批示精神。
整改时限：立行立改，长期坚持
整改结果：已完成
（3）关于未开展党史学习教育工作的问题。
整改完成情况：一是将党史学习纳入2024年党建工作计划。二是在8月-9月支委会、9月党员大会、9月党课上学习《论中国共产党历史》等书籍。三是集团公司党委会组织学习《党史学习教育工作条例》，通过“三会一课”、主题党日等形式开展党史学习教育。
整改时限：立行立改，长期坚持
整改结果：已完成
（4）关于贯彻新发展理念不到位，安全生产重视不够的问题。
整改完成情况：一是认真学习2022年11月习近平总书记“关于做好安全生产工作重要指示精神”，按文件要求组织落实安全生产检查等工作。二是集团公司针对巴粟米业公司、兴开商贸公司开展消防专项检查，发现并整改消防器材未安装到位等问题。三是成立集团安委会，制定《安全生产责任制》《特殊危险作业安全管理规定》。
整改时限：立行立改，长期坚持
整改结果：已完成
（5）关于政策法规学习重视不够，存在应学未学的现象的问题。
整改完成情况：一是在9月份“大学习”上深入学习《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全生产条例》《中华人民共和国粮食安全保障法》。二是在集团公司党委会上组织学习《中华人民共和国担保法》《中华人民共和国食品安全法》《酒类流通管理办法》等内容。
整改时限：立行立改，长期坚持
整改结果：已完成
2.党的领导核心作用发挥不充分。
（1）关于未将党委研究讨论作为前置程序的问题。
整改完成情况：已按要求将党委会作为前置研究程序，从而提高公司党委议事决策的科学性、有效性。
整改时限：立行立改，长期坚持
整改结果：已完成
（2）关于个别“三重一大”事项未经党委会研究决定的问题。
整改完成情况：一是在集团公司党委会上深入学习“三重一大”“民主集中制”等制度，并传达至各子公司。二是严格执行“三重一大”制度，充分做到党委集体研究决定。
整改时限：立行立改，长期坚持
整改结果：已完成
（3）关于党委会议定事项落实有差距的问题。
整改完成情况：强化监督检查，特别是重点监督党委安排部署的执行落实情况，对执行落实不力的逗硬追责问责。同时，已将超额配置的2人进行了调整。
整改时限：立行立改，长期坚持
整改结果：已完成
3.集团公司转型升级有差距。
（1）关于公司盈利能力弱的问题。
整改完成情况：一是建立科学的决策机制，确保决策过程公开透明，决策结果科学合理。二是在运营成本方面，加强预算管理和费用控制，减少不必要的开支，提高资源利用效率。三是在多元化经营方面，积极探索新的业务领域和市场机会，拓展公司的业务范畴和收入来源。四是在人才培养和激励方面，建立激励机制，吸引优秀人才加入公司，为公司的长期发展提供坚实的人才保障。
整改时限：立行立改，长期坚持
整改结果：已完成
（2）关于企业风险防控能力较差的问题。
①春暖花开保理公司整改完成情况：一是经核实，分别开展了4笔保理业务的尽职调查工作，但未进行资料归档，现已按规定补充完善资料。二是开展内审工作，共发现2个问题，已整改资料不齐问题，催收工作正在全力整改中。
整改完成时限：2025年12月底前完成整改
整改结果：正在整改中
下步工作措施：加大保理费收取力度，力争早日收回全部保理费。
②广西熠之宸新能源科技有限公司整改完成情况：一是广西熠之宸公司建立全面的内部管理控制流程及制度（人事、财务、运营等），覆盖业务活动的全范围，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程。二是完善分控管理流程，从业务评审、可行性报告、财务成本测算、资金风险等全面管理，减少合同纠纷，充分应对市场风险，避免资金流失。
整改时限：立行立改，长期坚持
整改结果：已完成
③四川巴粟米业有限公司整改完成情况：一是组建专业营销队伍，强化员工营销本领，不断提升营销能力，增强盈利能力。二是制定《采购管理制度》，对采购计划的制定、供应商的选择、采购合同的签订与执行、采购物品的验收等方面做出了明确规范。
整改时限：立行立改，长期坚持
整改结果：已完成
④山西兴开昌达能源有限公司整改完成情况：一是通过成立价格监测小组，及时掌握煤炭价格走势及钢厂供需情况，及时与上游供应商沟通协调采购价格。二是根据“焦煤在线”和“太原煤炭交易中心”网上竞拍情况，调整库存煤定价标准。
整改时限：2024年12月底前完成整改
整改结果：已完成
⑤开江兴开商贸有限公司整改完成情况：一是制定完善兴开商贸公司《进销存管理办法》，与店长、销售经理签订应收账款目标责任书。二是每月以电话和上门两种方式进行应收账款催收，实现月月有应收账款回款。
整改时限：2024年12月底前完成整改
整改结果：已完成
⑥攀枝花三维红坭矿业有限责任公司整改完成情况：一是加强矿产资源投资风险评估研判和管控，进一步强化现场安全生产管理，不断优化矿井建设工程安全设施设计，减少安全风险。二是已按规定办理煤矿矿长资格证书和特种作业操作资格证书。三是长期采矿许可证办理进展顺利，已通过盐边县审查。
整改时限：立行立改，长期坚持
整改结果：已完成
（3）关于子公司存在违规经营行为的问题。
整改完成情况：一是集团于10月下旬对存在问题的子公司开展了监督检查，避免出现类似问题；同时，经过严格的检查流程，巴粟米业公司通过了相关部门的全面检查，未发现违背食品安全法的事件。二是商贸公司补充完善了食品备案表；收集完成各种商品的检验报告、进口商品的报关单等相关资料并存档。三是集团将每年定期、不定期对兴开商贸、巴粟米业等子公司运营管理进行检查，防止违规行为发生。
整改时限：2024年12月底前完成整改
整改结果：已完成
（4）关于企业精细化管理有差距的问题。
整改完成情况：一是为进一步精细化管理，全面优化业务流程，减少财务风险，提高工作质效，已建立内部ERP管理系统和坏账准备制度。二是按规定完善有关财务票据。
整改时限：2025年6月底前完成整改
整改结果：已完成
4.落实现代企业管理制度有差距。
（1）关于公司法人治理结构不完善的问题。
整改完成情况：一是2024年12月已配备总经理和副总经理各一名。二是已根据相关规定成立审计委员会和集团纪委。
整改时限：2025年6月底前完成整改
整改结果：已完成
（2）关于推进混合所有制改革尝试不成功的问题。
整改完成情况：积极推进混合所有制改革，已于2024年8月底前完成“南京昆达新能源有限公司”混改工作。
整改时限：立行立改，长期坚持
整改结果：已完成
（3）关于提前计入未到账收入，提高企业负责人薪酬的问题。
整改完成情况：一是完善薪酬管理办法，制定收入确认流程。二是根据县国资中心考核结果，对2022年、2023年企业负责人薪酬进行清算。
整改时限：2025年2月底前完成整改
整改结果：已完成
（4）关于超标准预发企业负责人绩效年薪的问题。
整改完成情况：一是严格按照县国资中心相关文件预发企业负责人绩效年薪。二是根据2022年度的考核结果，进行清算。
整改时限：2025年2月底前完成整改
整改结果：已完成
（5）关于考核标准不严谨，考核结果执行不严的问题。
整改完成情况：一是在《2025年目标责任书》中，完善各子公司的年度考核标准和细则。二是山西昌达公司违规发放的绩效已全部追回。三是严格督促三维公司技改进度，并严格按工程进度，进行考核和计算考核得分。
整改时限：2025年2月底前完成整改
整改结果：已完成
5.意识形态工作开展不扎实。
（1）关于主体责任落实不到位的问题。
整改完成情况：一是专题学习意识形态相关知识，对子公司进行监督检查，对分析研判报告严格审核把关。二是要求子公司制定舆情应急处置方案。
整改时限：2024年12月底前完成整改
整改结果：已完成
（2）关于意识形态工作“一岗双责”落实不到位的问题。
整改完成情况：一是组织班子成员深入学习，提高对意识形态工作重要性的认识，按时开展每季度意识形态领域形势分析研判会。二是2024年度述职述廉材料和年度民主生活会，班子成员认真剖析意识形态工作有关情况。
整改时限：2025年3月底前完成整改
整改结果：已完成
（3）关于中心组学习不扎实的问题。
整改完成情况：一是建立中心组学习制度，在中心组学习会议上专题学习党的最新决策部署、重大会议精神以及经济、法律、管理等各领域知识。二是中心组学习成员结合学习内容，年终均撰写了调研报告。
整改时限：立行立改，长期坚持
整改结果：已完成
6.关于重点项目推进不力的问题。
整改完成情况：一是稻谷烘干房项目已完成并投入使用。二是万达开集中储配煤基地建设项目已纳入2025年省重点项目库。
整改时限：2025年12月底前完成整改
整改结果：已完成
（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题。
1.对国企全面从严治党和反腐败斗争面临的形势任务认识不到位，推动反腐败工作向纵深发展有差距。
（1）关于主体责任落实有差距的问题。
整改完成情况：一是全面梳理党风廉政建设风险点。二是2024年12月23日在党委会上专题研究党风廉政建设工作，党委班子成员向集团公司党委专题汇报履行党风廉政建设工作情况。
整改时限：立行立改，长期坚持
整改结果：已完成
（2）关于“一岗双责”履行不到位的问题。
整改完成情况：一是完善相关责任制度，班子成员认真落实“一岗双责”责任。二是开展集体谈心谈话和对分管领域高风险点人员，常态化开展提醒谈话。
整改时限：立行立改，长期坚持
整改结果：已完成
（3）关于内部审计、日常监督走形式的问题。
整改完成情况：制定检查方案，于2024年10月底对各子公司常态化开展监督检查及指导工作，对前期集团内部巡察工作，逐一开展回头看，形成工作台账，发现并整改问题28个，取得显著成效
整改时限：2024年12月底前完成整改
整改结果：已完成
（4）关于对员工失管失察，个别员工存在违纪违规违法行为的问题。
整改完成情况：一是加强对职工的廉洁教育，采取观看警示教育片、谈心谈话等措施强化警示教育力度，提升廉政教育质效；同时将“五型干部专项整治”活动扩大至全体职工，达到教育警示的目的。二是对违法（赌博）人员进行清退。三是集团纪委牵头加大对职工的监督执纪力度，强化重要时间节点和重要领域的监督力度。四是在《企业员工能上能下、能进能出实施细则》中明确违纪违规违法行为的处罚办法，严格以制度管人、以制度办事。
整改时限：立行立改，长期坚持
整改结果：已完成
2.往来款项未及时清理，余额过大，存在廉洁风险。
整改完成情况：完善财务管理制度，明确往来款项的核算，并对往来款进行了清理。
整改时限：2024年12月底前完成整改
整改结果：已完成
3.缺乏过紧日子的思想，成本费用控制不到位，存在资金浪费流失风险。
（1）关于法律顾问费支出随意的问题。
整改完成情况：在律师事务所签订的法律服务合同中明确增加的服务范围、方式、内容。
整改时限：2024年12月底前完成整改
整改结果：已完成
（2）关于工会活动频繁，存在铺张浪费的问题。
整改完成情况：一是按照《四川省总工会文件》制定集团工会管理制度，明确工会活动的预算编制、审批流程、适用范围和报销标准。二是对工会开支进行检查，补充完善缺失的附件。
整改时限：2024年12月底前完成整改
整改结果：已完成
（3）关于金融顾问作用未充分发挥，融资利率较高的问题。
整改完成情况：一是与目标融资机构建立良好关系，获得信用评级，开拓多元化融资渠道。二是与目标金融机构进行商谈，提供最佳的融资方案和条件。三是明确界定金融顾问在融资策略制定、利率谈判、金融市场信息搜集等方面的具体职责，建立与融资成本降低、融资效率提升等指标挂钩的量化考核机制。
整改时限：2025年12月底前完成整改
整改结果：已完成
（4）关于部分资产闲置或被占用的问题。
整改完成情况：一是全面清查集团资产，及时更新信息化资产台账。二是加强对资产的巡查，杜绝资产被占用的问题。三是优化资产处置流程，使剩余闲置资产能发挥最大效益。
整改时限：2025年12月底前完成整改
整改结果：已完成
4.执行中央八项规定精神不到位。
（1）关于招待费开支不规范的问题。
整改完成情况：一是对超标准报销的接待费进行清理。二是修订完善接待管理办法，下发至集团各部门、各子公司学习，杜绝开支不规范的现象再次发生。三是按规定补充完善票据、发票等相关资料。
整改时限：立行立改，长期坚持
整改结果：已完成
（2）关于超标准报销差旅费的问题。
整改完成情况：一是对超标准报销的差旅费进行了清理，已清退超标准报销的差旅费。二是修订完善差旅费管理办法，下发至集团各部门、各子公司学习。
整改时限：立行立改，长期坚持
整改结果：已完成
（3）关于租车费开支随意的问题。
整改完成情况：一是修订完善用车管理制度。二是对超标准报销的租车费进行清理，清退超标准报销的租车费。
整改时限：立行立改，长期坚持
整改结果：已完成
5.执行财经纪律不严格。
（1）关于职工借款长期不处置，个别离职人员借款未收回的问题。
整改完成情况：一是全面清理并已全部收回员工借款。二是修订完善《备用金及员工借款管理办法》，明确借款规则和审批流程。
整改时限：2024年12月底前完成整改
整改结果：已完成
（2）关于工会经费收支不规范的问题。
整改完成情况：严格按照相关制度补缴会费，对经费的使用进行严格的审查，确保每一笔支出都符合规定。
整改时限：立行立改，长期坚持
整改结果：已完成
（3）关于库存商品账实不符的问题。
整改完成情况：一是集团公司定期对库存商品进行全面盘点，同时不定期进行抽盘，确保库存数据的准确性。二是完善相关管理制度，明确库存商品的出入库流程。
整改时限：2024年12月底前完成整改
整改结果：已完成
（4）关于附件不齐的问题。
整改完成情况：一是规范报销流程，对附件不齐的一律不予报销。二是编制原始凭证管理制度。三是对存在附件不齐的凭证进行清理和整改，并按规定完善有关资料。
整改时限：立行立改，长期坚持
整改结果：已完成
（5）关于多支装修费的问题。
整改完成情况：一是经核实，因财务人员业务不熟，造成账务处理错误，现已按规定处理。二是加大财务人员培训学习力度，提高财务人员的思想认识和业务能力。
整改时限：2024年10月底前完成整改
整改结果：已完成
（6）关于部分固定资产未走采购程序，未计入固定资产台账的问题。
整改完成情况：一是清查所有类别的资产台账，及时完成台账的更新，做到了账实相符、账账相符。二是加强集团内的采购中各个环节的监管，确保采购流程的合法合规性。
整改时限：2024年12月底前完成整改
整改结果：已完成
6.招投标项目工作人员履职不到位。
（1）关于办公室装修项目未及时送审，资料缺失，超支严重的问题。
整改完成情况：一是县纪委已立案调查。二是经核实，项目总支出包含兴开办公室装饰工程、玻璃窗安装工程、空调工程、办公用品采购、厨房用品采购项目等金额。三是已按规定补充完善审计报告、施工日志、隐蔽工程验收记录、竣工结算等资料。
整改时限：2025年2月底前完成整改
整改结果：已完成
（2）关于竞争性谈判走形式，中标单位未按中标合同履行义务的问题。
整改完成情况：经核实，水稻种子根据实际需求，已发放种植户种植，其违规情节较轻，且未造成损失，已于2024年10月予以了结，有关责任人员已向集团公司党委作书面检查，驻兴开集团纪检监察组已对有关责任人进行批评教育。
整改时限：2024年12月底前完成整改
整改结果：已完成
（三）聚焦基层党组织建设。
1.关于民主生活会、组织生活会开展不规范的问题。
整改完成情况：一是加强各类学习活动，提高领导班子、党员干部的思想认识。二是严格按照上级相关要求及相关制度开展民主生活会、组织生活会。认真开展批评和自我批评、民主评议等工作。
整改时限：立行立改，长期坚持
整改结果：已完成
2.组织生活不严肃，党课和主题党日活动流于形式的问题。
整改完成情况：一是在11月份“大学习”上学习党的组织生活制度。二是严格按照规定开展党课、“主题党日”等活动，对相关材料严格把关审核。
整改时限：2024年12月底前完成整改
整改结果：已完成
3.关于未按标准交纳党费的问题。
整改完成情况：已按缴费标准，补齐2021—2024年的党费。
整改时限：2024年12月底前完成整改
整改结果：已完成
4.关于非党员从事党务工作，非党员记录党内会议记录的问题。
整改完成情况：已由党员记录党内会议记录。
整改时限：2024年12月底前完成整改
整改结果：已完成
5.选人用人机制不健全，用人把关不严。
（1）关于未经主管部门审批聘用劳务派遣人员和任免子公司中层以上管理人员的问题。
整改完成情况：全面清理未经主管部门审批聘用和任免的情况，并建立台账，按规定进行处置，杜绝类似情况再次发生。
整改时限：2024年12月底前完成整改
整改结果：已完成
（2）关于超用工数量和岗位使用劳务派遣人员的问题。
整改完成情况：一是制定招聘管理制度，并下发执行。二是攀枝花三维红坭公司已于2024年12月进行公开招聘，劳务派遣人员占比明显降低。
整改完成时限：2025年12月底前完成整改
整改结果：正在整改中
下步工作措施：一是正在制定劳务派遣人员消化方案，逐步减少劳务派遣人员数量，使其符合规定比例。二是建立长效机制，完善劳务派遣人员的使用和管理制度。
（3）关于劳务派遣人员签订合同不规范的问题。
整改完成情况：劳务派遣人员严格按规定与派遣公司签订用工合同。
整改时限：2024年12月底前完成整改
整改结果：已完成
（4）关于违规聘用退休人员的问题。
整改完成情况：按规定将超龄人员进行清退。
整改时限：2024年12月底前完成整改
整改结果：已完成
（5）关于招用员工资格审查走形式，个别人员存在违纪违法行为的问题。
整改完成情况：完善《招聘管理制度》，严把资格审查关；对新入职人员一律提供个人征信及无犯罪记录证明，经核实后，对存在违纪违法行为的进行清退。
整改时限：2024年12月底前完成整改
整改结果：已完成
（四）聚焦巡察整改和成果运用情况。
1.关于审计监督发现问题整改不到位的问题。
整改完成情况：一是截至2025年1月，集团共制定招聘管理、备用金管理、差旅费报销等5项制度。二是审计监督发现的职工大额借款用于现金支付费用、提前确认投资收益、接待费三单不齐、超标准报销差旅费、库存商品账实不符、国有资产闲置等问题已整改到位。
整改时限：2024年12月底前完成整改
整改结果：已完成
三、下一步整改工作安排
（一）提高政治站位，按时保质完成整改任务。从讲政治的高度认识巡察整改工作的重要性，将整改视为践行“两个维护”的具体行动，把巡察整改作为践行“四个意识”的试金石，检验“两个责任”的重要标尺，坚持目标不变、标准不降、力度不减，按照既定的目标任务，逐条逐项抓深、抓细、抓实，务求取得更大实效。对整改时间较长、分阶段推进的整改任务，抓住节点、紧盯不放，确保剩余问题在规定时间内全部整改到位。
（二）坚持举一反三，构建问题预防长效机制。以整改为契机，建立健全企业内部的长效管理机制。对反复出现的问题，从制度层面进行根治，通过完善制度、优化流程、加强监督等多种方式，确保问题不再反弹；对整改工作中已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用；对需要建立的制度，抓紧制定完善，真正以制度管人管事，切实做到整改一个问题、完善一套制度、规范一个领域，真正使整改过程成为提高凝聚力、战斗力的过程。
（三）注重统筹兼顾，推动公司工作再上新台阶。坚持系统化思维，把抓好巡察整改与学习贯彻党的二十大精神结合起来，与贯彻落实中央和省委、市委系列决策部署结合起来，与全面加强党的建设、全面从严治党、推动开江经济社会高质量发展紧紧结合起来，切实放大巡察整改效应，全力推动公司各项事业争一流，以巡察整改落实新成果，向县委交上一份满意的整改答卷。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。
公开期限：2025年4月30日至5月29日
联系电话：0818-8321188（工作日：9:00-17:00）
邮政信箱：达州兴开建设发展集团党群部（开江县淙城街道金源世纪城A区综合楼五楼）
电子信箱：1377805108@qq.com
中共达州兴开建设发展集团有限公司委员会
2025年4月30日
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