第二部分 开江县财政局2025年部门预算情况说明………………4
第三部分 开江县财政局2025年部门预算表……………………10
第一部分
（一）负责拟订全县财税（含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计、国有资产等，下同）发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订县和乡（镇）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策，拟订全县性财税规范性文件规划，负责组织起草地方性财税法规实施办法和意见并组织实施。
（三）承担各项财政收支管理责任。负责编制年度县级预决算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审批部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。
（四）负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据，制定并组织实施彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。
（五）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。参与拟定政府采购制度，监督全县政府采购工作。
（六）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。
（七）负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
（八）参与拟订政府性建设投资的有关政策，制定全县基本建设财务制度实施意见。负责贯彻落实县委、县政府关于城市建设和经营管理、国土开发经营的财政政策措施，组织制定有关财务管理制度，负责县级城建、国土收益的监缴入库，办理资金预决算。负责政府性投资概、预、决（结）算评审和投资工程监管检查工作。
（九）会同有关部门管理全县社会保障和就业及医疗卫生支出，组织有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。
（十）组织执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，负责管理政府债务，防范财政风险。参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务。
（十一）负责管理全县会计工作和县级会计委派工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。
（十二）负责财政资金绩效评价。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。
（十三）负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制订财政科学研究和教育规划，组织和管理全县财政业务培训。
二、部门单位构成
开江县财政局是一级预算单位。我单位内设办公室、综合股、财税法规股、预算股、国库股、行政政法股等23个职能科室。现有编制146个，其中：行政编制22个，参照公务员编制36个，事业编制85个，工勤编制3个；预算实有人数：133人。
第二部分
开江县财政局
2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，开江县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。开江县财政局2025年收支预算总数2035.55万元，比2024年收支预算总数减少11.21万元，主要原因是专项减少。
（一）收入预算情况
开江县财政局2025年收入预算2035.55万元，其中：一般公共预算拨款收入2035.55万元，占100%。
（二）支出预算情况
开江县财政局2025年支出预算2035.55万元，其中：基本支出1862.55万元，占92%；项目支出173.00万元，占8%。
二、财政拨款收支预算情况说明
开江县财政局2025年财政拨款收支预算总数2035.55万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少11.21万元，主要原因是专项减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2035.55万元；支出包括：一般公共服务支出1588.48万元、社会保障和就业支出207.32万元、卫生健康支出95.12万元、住房保障支出144.64万。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
开江县财政局2025年一般公共预算当年拨款2035.55万元，比2024年预算数减少11.21万元，主要原因是专项减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1588.48万元，占78%；社会保障和就业支出207.32万元，占10%；卫生健康支出95.12万元，占5%；住房保障支出144.64万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算数为635.09万元，主要用于局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为173.00万元，主要用于专项经费的项目支出。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2025年预算数为780.39万元，主要用于局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为192.85元，主要用于实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出事务（款）其他社会保障和就业支出事务（项）2025年预算数为14.47万元，主要用于失业保险、工伤保险、残保金。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为39.80万元，主要用于行政单位缴纳单位基本医疗保险支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为50.04万元，主要用于事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为5.28万元，主要用于按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为144.64万元，主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
开江县财政局2025年一般公共预算基本支出1862.55万元，其中：
人员经费1696.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；公用经费166.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
开江县财政局2025年“三公”经费财政拨款预算数0.20万元，均为一般公共预算安排，其中：公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。
（一）公务接待费比2024年预算增加0.20万元。
2025年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）2025年未安排公务用车购置费及运行维护费。
（三）2025年未安排因公出国（境）经费。
六、政府性基金预算支出情况说明
开江县财政局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、国有资本经营预算情况说明
开江县财政局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，开江县财政局机关运行经费财政拨款预算为166.42万元，比2024年预算增加25.30万元，增长17.93%。主要原因是日常开支增加。
（二）政府采购情况
开江县财政局2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，开江县财政局共有车辆0 辆，其中，定向保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
开江县财政局2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年开江县财政局预算项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2025年开江县财政局开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算173.00万元。其中：特定目标类项目1个，涉及预算173.00万元。
第三部分
开江县财政局
2025 年部门预算表
二、部门收入总表（表1-1）
三、部门支出总表（表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
十、政府性基金预算支出表（表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
十二、国有资本经营预算支出表（表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
表1
部门收支总表
部门：开江县财政局 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 2,035.55 | 一、一般公共服务支出 | 1,588.48 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
|
四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
|
五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
|
六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
|
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
| 八、社会保障和就业支出 | 207.32 |
|
| 九、社会保险基金支出 |
|
|
| 十、卫生健康支出 | 95.12 |
|
| 十一、节能环保支出 |
|
|
| 十二、城乡社区支出 |
|
|
| 十三、农林水支出 |
|
|
| 十四、交通运输支出 |
|
|
| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
| 十六、商业服务业等支出 |
|
|
| 十七、金融支出 |
|
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
|
| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
| 二十、住房保障支出 | 144.64 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
| 二十四、其他支出 |
|
|
| 二十五、债务还本支出 |
|
|
| 二十六、债务付息支出 |
|
|
| 二十七、债务发行费用支出 |
|
|
| 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本年收入合计 | 2,035.55 | 本年支出合计 | 2,035.55 |
七、上年结转 |
|
|
|
收 入 总 计 | 2,035.55 | 支 出 总 计 | 2,035.55 |
表1-1
部门：开江县财政局 金额单位：万元
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 财政专户管理资金收入 | |
单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||
| 合 计 | 2,035.55 |
| 2,035.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2,035.55 |
| 2,035.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
118001 | 开江县财政局 | 2,035.55 |
| 2,035.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表1-2
部门：开江县财政局 金额单位：万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合 计 | 2,035.55 | 1,862.55 | 173.00 |
|
|
|
|
| 2,035.55 | 1,862.55 | 173.00 |
|
|
|
| 开江县财政局 | 2,035.55 | 1,862.55 | 173.00 |
201 | 06 | 01 | 118001 | 行政运行 | 635.09 | 635.09 |
|
201 | 06 | 02 | 118001 | 一般行政管理事务 | 173.00 |
| 173.00 |
201 | 06 | 50 | 118001 | 事业运行 | 780.39 | 780.39 |
|
208 | 05 | 05 | 118001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 192.85 | 192.85 |
|
208 | 99 | 99 | 118001 | 其他社会保障和就业支出 | 14.47 | 14.47 |
|
210 | 11 | 01 | 118001 | 行政单位医疗 | 39.80 | 39.80 |
|
210 | 11 | 02 | 118001 | 事业单位医疗 | 50.04 | 50.04 |
|
210 | 11 | 03 | 118001 | 公务员医疗补助 | 5.28 | 5.28 |
|
221 | 02 | 01 | 118001 | 住房公积金 | 144.64 | 144.64 |
|
表2
财政拨款收支预算总表
部门：开江县财政局 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 2,035.55 | 一、本年支出 | 2,035.55 | 2,035.55 |
|
|
一般公共预算拨款收入 | 2,035.55 | 一般公共服务支出 | 1,588.48 | 1,588.48 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
|
|
|
|
二、上年结转 |
| 公共安全支出 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
| 教育支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
| 社会保障和就业支出 | 207.32 | 207.32 |
|
|
|
| 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
| 卫生健康支出 | 95.12 | 95.12 |
|
|
|
| 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
| 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
| 农林水支出 |
|
|
|
|
|
| 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
| 资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
| 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
| 金融支出 |
|
|
|
|
|
| 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
| 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
| 住房保障支出 | 144.64 | 144.64 |
|
|
|
| 粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
| 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
| 灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
| 其他支出 |
|
|
|
|
|
| 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
| 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
| 债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
| 抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
表2-1
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：开江县财政局 金额单位：万元
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
|
|
| 合 计 | 2,035.55 | 2,035.55 | 2,035.55 | 1,862.55 | 173.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2,035.55 | 2,035.55 | 2,035.55 | 1,862.55 | 173.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 开江县财政局 | 2,035.55 | 2,035.55 | 2,035.55 | 1,862.55 | 173.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工资福利支出 | 1,657.19 | 1,657.19 | 1,657.19 | 1,657.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 01 | 118001 | 基本工资 | 526.37 | 526.37 | 526.37 | 526.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 02 | 118001 | 津贴补贴 | 162.68 | 162.68 | 162.68 | 162.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 03 | 118001 | 奖金 | 311.81 | 311.81 | 311.81 | 311.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 07 | 118001 | 绩效工资 | 209.25 | 209.25 | 209.25 | 209.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 08 | 118001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 192.85 | 192.85 | 192.85 | 192.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 10 | 118001 | 职工基本医疗保险缴费 | 89.84 | 89.84 | 89.84 | 89.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 11 | 118001 | 公务员医疗补助缴费 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 12 | 118001 | 其他社会保障缴费 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 14.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 12 | 118001 | 工伤保险 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 12 | 118001 | 失业保险 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 12 | 118001 | 残保金 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 13 | 118001 | 住房公积金 | 144.64 | 144.64 | 144.64 | 144.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 商品和服务支出 | 373.98 | 373.98 | 373.98 | 200.98 | 173.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 01 | 118001 | 办公费 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 13.00 | 6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 02 | 118001 | 印刷费 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 19.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 05 | 118001 | 水费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 06 | 118001 | 电费 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 07 | 118001 | 邮电费 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 09 | 118001 | 物业管理费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 11 | 118001 | 差旅费 | 63.24 | 63.24 | 63.24 | 33.24 | 30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 13 | 118001 | 维修（护）费 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 12.50 | 10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 16 | 118001 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 17 | 118001 | 公务接待费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 26 | 118001 | 劳务费 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 27 | 118001 | 委托业务费 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 3.00 | 117.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 28 | 118001 | 工会经费 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 9.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 29 | 118001 | 福利费 | 27.41 | 27.41 | 27.41 | 27.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 99 | 118001 | 其他商品和服务支出 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 对个人和家庭的补助 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 | 05 | 118001 | 生活补助 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 | 09 | 118001 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 资本性支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 | 02 | 118001 | 办公设备购置 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3
部门：开江县财政局 金额单位：万元
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合 计 | 2,035.55 | 2,035.55 |
|
|
|
|
|
| 2,035.55 | 2,035.55 |
|
|
|
|
| 开江县财政局本级 | 2,035.55 | 2,035.55 |
|
201 | 06 | 01 | 118 | 行政运行 | 635.09 | 635.09 |
|
201 | 06 | 02 | 118 | 一般行政管理事务 | 173.00 | 173.00 |
|
201 | 06 | 50 | 118 | 事业运行 | 780.39 | 780.39 |
|
208 | 05 | 05 | 118 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 192.85 | 192.85 |
|
208 | 99 | 99 | 118 | 其他社会保障和就业支出 | 14.47 | 14.47 |
|
210 | 11 | 01 | 118 | 行政单位医疗 | 39.80 | 39.80 |
|
210 | 11 | 02 | 118 | 事业单位医疗 | 50.04 | 50.04 |
|
210 | 11 | 03 | 118 | 公务员医疗补助 | 5.28 | 5.28 |
|
221 | 02 | 01 | 118 | 住房公积金 | 144.64 | 144.64 |
|
表3-1
部门：开江县财政局 金额单位：万元
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
|
|
| 合 计 | 1,862.55 | 1,696.13 | 166.42 |
|
|
|
| 1,862.55 | 1,696.13 | 166.42 |
|
| 118001 | 开江县财政局 | 1,862.55 | 1,696.13 | 166.42 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,657.19 | 1,657.19 |
|
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 526.37 | 526.37 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 162.68 | 162.68 |
|
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 311.81 | 311.81 |
|
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 209.25 | 209.25 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 192.85 | 192.85 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 89.84 | 89.84 |
|
301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.28 | 5.28 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.47 | 14.47 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 1.93 | 1.93 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 4.65 | 4.65 |
|
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 7.90 | 7.90 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 144.64 | 144.64 |
|
|
| 302 | 商品和服务支出 | 200.98 | 36.55 | 164.42 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 13.00 |
| 13.00 |
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 19.00 |
| 19.00 |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 5.00 |
| 5.00 |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 15.50 |
| 15.50 |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 11.00 |
| 11.00 |
302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 10.00 |
| 10.00 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 33.24 |
| 33.24 |
302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 12.50 |
| 12.50 |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 1.00 |
| 1.00 |
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 |
| 0.20 |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 7.50 |
| 7.50 |
302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 3.00 |
| 3.00 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 9.14 | 9.14 |
|
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 27.41 | 27.41 |
|
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 33.48 |
| 33.48 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.39 | 2.39 |
|
303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 2.31 | 2.31 |
|
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |
|
|
| 310 | 资本性支出 | 2.00 |
| 2.00 |
310 | 02 | 31002 | 办公设备购置 | 2.00 |
| 2.00 |
表3-2
部门：开江县财政局 金额单位：万元
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
|
|
|
| 合 计 | 173.00 |
|
|
|
|
| 173.00 |
|
|
|
| 开江县财政局 | 173.00 |
|
|
|
| 一般行政管理事务 | 173.00 |
201 | 06 | 02 | 118001 | 专项业务类——专项经费 | 173.00 |
表3-3
部门：开江县财政局 金额单位：万元
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 | 0.20 |
|
|
|
| 0.20 |
|
| 0.20 |
|
|
|
| 0.20 |
118001 | 开江县财政局 | 0.20 |
|
|
|
| 0.20 |
表4
部门：开江县财政局 金额单位：万元
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：此表无内容
表4-1
部门：开江县财政局 金额单位：万元
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：此表无内容
表5
部门：开江县财政局 金额单位：万元
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：此表无内容
表6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额：万元 |
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
118-开江县财政局本级 |
| 2,450.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
118001-开江县财政局 | 51000021Y000000011490-日常公用经费 | 26.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51172322Y000000285310-定额公用经费(事业人员) | 95.43 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
51172323T000009308867-丧葬抚恤金 | 30.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
51172323T000009334314-软件网络维护及机关日常运行经费 | 67.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
51172324R000010159648-离退休人员关心关爱 | 13.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
51172324R000011017965-福利费（行政） | 14.47 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000011018221-福利费（事业） | 21.46 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000011018979-工会经费（行政） | 4.14 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000011019231-工会经费（事业） | 5.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172324R000011477615-全县退休人员一次性补贴 | 3.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
51172324R000011648792-清算目标绩效奖 | 120.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
51172324T000011235250-专项业务类——专项经费 | 173.00 | 网络平台维护费，软件服务费，绩效评价费及债务数据咨询费，向上争取工作经费及预算决算工作经费，保障工作正常运转 | 产出指标 | 数量指标 | 经费保障 | ＝ | 160 | 人 | 20 |
| |
质量指标 | 经费保障准确率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| |||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 |
| |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | ≥ | 100 | % | 20 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制价 | ≤ | 173 | 万元 | 10 |
| ||||
51172325R000012826615-在编人员工资支出-基本工资（事业） | 282.91 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172325R000012827192-在编人员工资支出-基础绩效奖（事业） | 166.26 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172325R000012827649-在编人员工资支出-绩效工资（事业） | 216.65 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172325R000012828103-在编人员工资支出-独生子女奖励金（事业） | 0.04 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172325R000012829762-在编人员工资支出-基本工资（行政） | 243.46 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172325R000012830222-在编人员工资支出-基础绩效奖（行政） | 125.27 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172325R000012830471-在编人员工资支出-年终一次性奖金（行政） | 20.29 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172325R000012830708-在编人员工资支出-独生子女奖励金（行政） | 0.04 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172325R000012830963-在编人员工资支出-公务员规范津贴补贴 | 150.48 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172325R000012854010-在编社会保障缴费-公务员医疗补助 | 3.24 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172325R000012854475-在编社会保障缴费-住房公积金（行政） | 64.74 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172325R000012854786-在编社会保障缴费-残保金（行政） | 3.65 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172325R000012855108-在编社会保障缴费-失业保险（行政） | 0.65 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172325R000012855529-在编社会保障缴费-工伤保险（行政） | 0.86 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172325R000012855764-在编社会保障缴费-基本医疗保险（行政） | 39.80 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172325R000012856613-在编社会保障缴费-基本养老保险(行政) | 86.32 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172325R000012858609-在编社会保障缴费-住房公积金（事业） | 79.90 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172325R000012858836-在编社会保障缴费-残保金（事业） | 4.24 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172325R000012859120-在编社会保障缴费-失业保险（事业） | 3.99 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172325R000012859727-在编社会保障缴费-基本医疗保险（事业） | 50.04 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172325R000012859963-在编社会保障缴费-基本养老保险（事业） | 106.53 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172325R000012864184-补助类支出-退休人员公务员医疗补助 | 2.04 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172325R000012864429-补助类支出-遗属生活补助 | 2.31 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172325R000012875489-在编社会保障缴费-工伤保险（事业） | 1.07 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172325R000013003287-乡镇工作补贴 | 9.42 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||||
51172325R000013392546-全县公务员交通补助 | 41.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
51172325T000012402540-征收经费 | 93.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
51172325Y000012993397-日常公用经费（行政） | 76.68 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指项目支出。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（五）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（六）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（七）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入开江县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。