开江县总工会财政2025年预算公开报告 - 政府部门

第一部分开江县总工会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分开江县总工会2025年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1)

二、部门收入总表（公开表 1- 1)

三、部门支出总表（公开表 1- 2)

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2 )

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1)

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3)

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1)

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3- 2)

九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3- 3)

十、政府性基金预算支出表（公开表4 )

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4- 1)

十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 )

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7)

第三部分开江县总工会2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

开江县总工会概况

一、基本职能及主要工作

（一）开江县总工会职能简介

开江县总工会是县委组成部门，县总工会是县级地方工会，是全县各基层工会的领导机关。在同级党委和上级工会的领导下，依照《中华人民共和国工会法》和《工会章程》独立自主地开展工作。其主要职责是：维护和代表职工的合法权益；实行民主管理和民主监督；关心困难群体，实施送温暖工程；开展群众性经济技术创新活动；抓政治教育，建设“四有”职工队伍；帮助县政府做好省、部级以上先进生产（工作）者、劳动模范的推荐、评选、表彰和管理工作；加强工会组织建设；负责工会经费的收缴、管理、使用和监督；承办县委、县政府交办的其他工作。

部门预算单位构成

开江县总工会属一级预算单位。内设3个职能机构：办公室、组织和权益保障部，网络和社会化工作部。202５年财政预算供给人员1５人，其中：公务员９人机关工勤2人、事业人员4人。

第二部分

开江县总工会

202５年部门预算表

公开表1

部门收支总表

部门：开江县总工会

金额单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

515.43

一、一般公共服务支出

463.32

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

23.78

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

11.59

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

16.73

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

三十、抗疫特别国债安排的支出

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

三十一、国库拨款专用

本年收入合计

515.43

本年支出合计

515.43

七、用事业基金弥补收支差额

三十一、事业单位结余分配

八、上年结转

其中：转入事业基金

三十二、结转下年

收入总计

515.43

支出总计

515.43

公开表1-1

部门收入总表

部门：开江县总工会

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

130

开江县总工会本级

515.43

130001

开江县总工会

515.43

合计

515.43

公开表1-2

部门支出总表

部门：开江县总工会

金额单位：万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

单位代码

单位名称（科目）

类

款

项

合计

515.43

214.56

300.86

201

130001

行政运行

214.56

201

130001

一般行政管理事务

300.86

201

130001

事业运行

38.21

208

130001

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.31

208

130001

其他社会保障和就业支出

1.47

210

130001

行政单位医疗

10.33

221

130001

住房公积金

16.73

210

130001

公务员医疗补助

1.26

公开表2

财政拨款收支预算总表

部门：开江县总工会

金额单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

515.43

一、本年支出

515.43

一般公共预算拨款收入

515.43

一般公共服务支出

463.32

政府性基金预算拨款收入

外交支出

国有资本经营预算拨款收入

国防支出

一、上年结转

公共安全支出

一般公共预算拨款收入

教育支出

政府性基金预算拨款收入

科学技术支出

国有资本经营预算拨款收入

文化旅游体育与传媒支出

社会保障和就业支

出

23.78

社会保险基金支出

卫生健康支出

11.59

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探工业信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

自然资源海洋气象等支出

住房保障支出

16.73

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

灾害防治及应急管理支出

其他支出

收入														支出
项目									预算数					项目			合计				一般公共预算				政府性基金预算				国有资本经营预算
														债务付息支出
														债务发行费用支出
														抗疫特别国债安排的支出
														国库拨款专用
公开表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：开江县总工会																									金额单位：万元
项目													总计		省级当年财政拨款安排								上年结转安排
科目编码				单位代码			单位名称（科目）						合计		一般公共预算拨款							合计	一般公共预算拨款
类	款			小计			基本支出			项目支出				小计		基本支出		项目支出
							合计						515.43		515.43	515.43			214.56		300.86
							工资福利支出						191.55		191.55	191.55			191.55
301	01			130001			基本工资						62.65		62.65	62.65			62.65
301	02			130001			津贴补贴						29.76		29.76	29.76			29.76
301	03			130001			奖金						37.12		37.12	37.12			37.12
301	07			130001			绩效工资						10.00		10.00	10.00			10.00
301	08			130001			机关事业单位基本养老保险缴费						22.31		22.31	22.31			22.31
301	10			130001			职工基本医疗保险缴费						10.33		10.33	10.33			10.33
301	11			130001			公务员医疗补助缴费						1.26		1.26	1.26			1.26
301	12			130001			其他社会保障缴费						1.47		1.47	1.47			1.47
301	12			130001			工伤保险						0.22		0.22	0.22			0.22
301	12			130001			失业保险						0.31		0.31	0.31			0.31
301	12			130001			残保金						0.94		0.94	0.94			0.94
301	13			130001			住房公积金						16.73		16.73	16.73			16.73
							商品和服务支出						323.86		323.86	323.86			23.00		300.86
302	01			130001			办公费						5.66		5.66	5.66			5.66
302	02			130001			印刷费						2.55		2.55	2.55			2.55
302	03			130001			咨询费
302	05			130001			水费						0.09		0.09	0.09			0.09
302	06			130001			电费						0.67		0.67	0.67			0.67
302	07			130001			邮电费						0.90		0.90	0.90			0.90
302	11			130001			差旅费						4.48		4.48	4.48			4.48
302	13			130001			维修（护）费						1.95		0.95	0.95			0.95
302	16			130001			培训费						1.70		0.70	0.70			0.70
302	26			130001			劳务费						1.70		1.70	1.70			1.70
302	28			130001			工会经费						301.93		301.93	1.06			300.86
302	29			130001			福利费						3.19		3.19	3.19			3.19
302	99			130001			其他商品和服务支出						1.05		1.05	1.05			1.05
							对个人和家庭的补助						0.02		0.02	0.02			0.02
303	09			130001			奖励金						0.02		0.02	0.02			0.02
公开表3 一般公共预算支出预算表
部门：开江县总工会																						金额单位：万元
项目																			合计			当年财政拨款安排						上年结转安排
科目编码						单位代码					单位名称（科目）
类	款			项
合计																			515.43			515.43
201	29			01		130					行政运行								124.25			124.25
201	29			50		130					一般行政管理事务								300.86			300.86
201	29			50		130					事业运行								38.21			38.21
208	05			05		130					机关事业单位基本养老保险缴费支出								22.31			22.31
208	99			99		130					其他社会保障和就业支出								1.47			1.47
210	11			01		130					行政单位医疗								10.33			10.33
210	11			03		130					事业单位医疗								1.26			1.26
221	02			01		130					住房公积金								16.73			16.73

公开表3-1 一般公共预算基本支出预算表
部门：开江县总工会																							金额单位：万元
项目																				基本支出
科目编码							单位代码					单位名称（科目）								合计			人员经费				公用经费
类			款
合计																				214.56			195.82				18.74
							301					工资福利支出								191.55			191.55
301			01				30101					基本工资								62.56			62.56
301			02				30102					津贴补贴								29.76			29.76
301			03				30103					奖金								37.12			37.12
301			07				30107					绩效工资								10.00			10.00
301			08				30108					机关事业单位基本养老保险缴费								22.31			22.31
301			10				30110					职工基本医疗保险缴费								10.33			10.33
301			11				30111					公务员医疗补助缴费								1.26			1.26
301			12				30112					其他社会保障缴费								1.47			1.47
301			12				3011201					工伤保险								0.22			0.22
301			12				3011202					失业保险								0.31			0.31
301			12				3011203					残保金								0.94			0.94
301			13				30113					住房公积金								16.73			16.73
							302					商品和服务支出								23.00			23.00
302			01				30201					办公费								5.66							5.66
302			02				30202					印刷费								2.55							2.55
302			03				30203					咨询费
302			05				30205					水费								0.09							0.09
302			06				30206					电费								0.67							0.67
302			07				30207					邮电费								0.90							0.90
302			11				30211					差旅费								4.48							4.48
302			13				30213					维修（护）费								0.95			0				0.95
302			16				30216					培训费								0.70							0.70
302			26				30226					劳务费								1.70							1.70
302			28				30228					工会经费								1.06			1.06
302			29				30229					福利费								3.19			3.19
302			99				30299					其他商品和服务支出								1.05							1.05
							303					对个人和家庭的补助								0.02			0.02
303			09				30309					奖励金								0.02			0.02
公开表3-2 一般公共预算项目支出预算表
部门：开江县总工会																										金额单位：万元
科目编码										单位代码			单位名称（科目）													金额
类			款				项
													合计													300.86
													开江县总工会
201			29				02			130001			一般行政管理事务
													全县代扣职工工会经费

公开表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：开江县总工会																																	金额单位：万元
单位编码					单位名称（科目）											当年财政拨款预算安排
合计		因公出国（境）费用						公务用车购置及运行费																公务接待费
小计										公务用车购置费						公务用车运行费
					合计											此表无数据


公开表4 政府性基金支出预算表
部门：开江县总工会																																金额单位：万元
项目																														本年政府性基金预算支出
科目编码										单位代码					单位名称（科目）															合计	基本支出	项目支出
类			款				项
															合计
															此表无数据

公开表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县总工会

金额单位：万元

单位编码

单位名称（科目）

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

此表无数据

公开表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：开江县总工会

金额单位：万元

项目

本年国有资本经营预算支出

科目编码

单位代码

单位名称（科目）

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

此表无数据

公开表6

部门预算项目支出绩效目标表
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性

			此表无数据

公开表7

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门名称

			开江县总工会
年度主要任务	任务名称		主要内容
	积极组织开展全县丰富的职工文体活动，健康快乐的完成各项工作任务		开展各种大小活动20余次
	努力做好全县劳模工作		五年一次评选，每年召开劳模座谈会二次
	建好全县困难职工档案并予以帮扶		开展困难职工帮扶和送温暖活动工作100余人次





	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款		其他资金
	214.56	214.56
年度总体目标	围绕县委中心工作，服务工作大局，助推县域经济发展，持续推进产业工人队伍建设改革，注重引领思想，强化技能培训，提升职工队伍素质，弘扬劳模精神，创造劳模价值，主动服务职工，维护合法权利，提升职工满意度。全年计划帮扶困难职工100人;完成全县各级职工队伍的维权意识，建会10个。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		绩效指标性质	绩效指标值		绩效度量单位
	产出指标	数量指标		帮扶困难职工数量		≤	100		人
		劳模座谈会开展次数		＝	2		次
		职工文体活动举办数		＝	15		次
		质量指标		帮扶困难职工资金发放准确率		＝	100		%
		劳模座谈会参会率		＝	100		%
		职工文体活动会员单位参与率		＝	100		%
		时效指标		帮扶困难职工资金发放及时率		＝	100		%
		劳模座谈会开展时长		≥	2		天
		职工文体活动举办时长		≥	20		天


	效益指标	社会效益指标		困难职工关怀度		定性	提高
		劳模社会认可度		定性	提高
		职工文体生活丰富度		定性	提高

	成本指标	经济成本指标		部门支出超支额		＝	0		元
	满意度指标	满意度指标		困难职工满意度		≥	90		%

第三部分

开江县总工会2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县总工会2025年收支预算总数为515.43万元，比2024年收支预算总数增加300余万元，主要原因是人员经费支出代扣工会经费及政策有所调整。

（一）收入预算情况

开江县总工会2025年收入预算为515.43万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入515.43万元，占100%，其他收入0万元。

（二）支出预算情况

开江县总工会2025年支出预算为515.43万元，其

中：基本支出214.5 6万元，占40%;项目支出300.86万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县总工会2025年财政拨款收支总预算为515.43万元，比 2024年财政拨款收支总预算增加306.93万元,主要原因是人员经费支出和代扣工会经费政策有所调整。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入515.43万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出463.32万元；社会保障和就业支出23.78万元、卫生健康支出11.59万元、住房保障支出16.73万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县总工会2025年一般公共预算当年拨款515.43万元，比2024年一般公共预算当年拨款数增加306.93万元，主要原因是人员经费支出代扣工会经费及政策有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出463.32万元、社会保障和就业支出23.78万元，占8%；卫生健康支出11.59万元，占6%；住房保障支出16.78万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2025年预算数为515.43万元，主要用于保障职工的工资和机关日常工作的顺利开展。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025年预算数,23.78万元，主要用于缴纳单位职工的基本养老保险费支出。

3、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2025年预算数为11.59万元，主要用于按照规定标准缴纳的职工基本医疗保险支出。

4、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）

2025 年预算数为16.73万元，主要用于按照相关规定标准缴纳职工的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县总工会2025年一般公共预算基本支出515.43万元，其中：人员经费195.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、等支出。

公用经费18.74万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、 “ 三公“ 经费财政拨款预算安排情况说明

开江县总工会2025年“三公“ 经费财政拨款预算数为 0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县总工会2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县总工会2025年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，开江县总工会运行经费财政拨款预算为515.43万元，与2025年末预算基本持平。

（二）政府采购情况

2025年，我单位没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，开江县总工会无单位价值15万元以上的设备。2025年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年，开江县总工会开展绩效目标管理的项目

1个，涉及预算300.86万元。其中：整体支出绩效类项目1个，涉及预算300.86万元。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入“、 “事业收入“ 等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公“经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支。

9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项：）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项：）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房公积金。

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