2024年度开江县城乡规划编制中心部门决算
目录
公开时间：2025年10月13日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、开江县城乡规划编制中心（简称县城乡规划编制中心）于2019年3月成立,是开江县人民政府直属公益一类事业单位，为正科级。归口开江县自然资源局管理。
2、县城乡规划编制中心的主要职责：
（一）贯彻执行国土空间规划有关法律、法规、规章和方针政策。承担全县国土空间发展战略规划研究和公共政策研究，拟订具体实施意见（方案）。承担全县全局性、指令性规划编制和研究工作。参与拟定全县国土空间规划管理相关技术标准、规定。根据全县经济社会发展需求，拟订国土空间规划研究课题、项目和计划，并承担部分研究项目。
（二）受县人民政府或县自然资源局委托，承担编制开江县国土空间规划、详细规划、相关概念性规划、专项规划及城市设计等。协助县自然资源局对全县村镇规划编制工作进行业务指导。
（三）受县自然资源局委托，承担城乡基础设施项目规划设计方案技术审核。配合县自然资源局对市政基础设施项目建设过程开展规划技术服务、规划核实。
（四）根据全县国土空间规划，提出城乡规划建设项目计划建议并开展相关规划论证。参与重大重点项目及特殊要求项目规划选址论证、重要项目规划设计前期研究、规划设计方案技术审核。配合县自然资源局开展城乡建筑项目规划经济技术指标数据核实。
（五）组织城乡规划涉及的地质勘察、地形测绘、工程测绘等相关工作。
（六）负责职责范围内的安全生产和职业健康、意识形态、生态环境保护、便民服务化工作。
（七）完成县委、县政府交办的其他任务。
（八）县城乡规划编制中心与县自然资源局在规划编制（修改、维护）方面的职责分工。
县自然资源局负责全县城乡规划的动态管理，拟订全县城乡规划编制（修改、维护）年度计划，组织报批规划设计方案。县城乡规划编制中心受县自然资源局委托，根据全县城乡规划编制（修改、维护）年度计划，承担编制开江县国土空间规划、详细规划、相关概念性规划、专项规划、城市设计等，负责拟定规划编制（修改、维护）工作方案、确选规划设计单位和规划编制（修改、维护）经费管理等。
二、机构设置
县城乡规划编制中心内设5个股室：办公室（党建办）、国土财务股、国土空间规划研究股、村镇规划研究股、城市规划研究股。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为244.65万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少230.43万元，下降94.19%。主要变动原因是人员减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
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二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计244.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入244.65万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
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三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计244.65万元，其中：基本支出244.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为244.65万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少230.43万元，下降94.19%。主要变动原因是人员减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出244.65万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少95.37万元，下降38.98%。主要变动原因是人员减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
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2024年度一般公共预算财政拨款支出244.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.75万元，占6%；卫生健康支出8.28万元，占3.39%；住房保障支出11.09万元，占4.54%；城乡社区支出210.54万元，占86.07%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为244.65，完成预算158%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为14.75万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为0.58万元，完成预算105.45%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数增加。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为6.23万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.47万元，完成预算58.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
5.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为206.49万元，完成预算100%。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
支出决算为11.09万元，完成预算100%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出244.65万元，其中：
人员经费146.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。
公用经费98.48万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度减少1.49万元。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位未支出公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，开江县城乡规划编制中心机关运行经费支出98.48万元，比2023年度减少105.64万元，下降107.27%。主要原因是人员减少。
（二）政府采购支出情况
2024年度，开江县城乡规划编制中心政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，开江县城乡规划编制中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，主要是用于单位日常工作，折旧残值1元。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对开江县高铁新区控制性详细规划等22个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成单位部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，单位部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93分，绩效自评综述经自评，2024年1-12月我单位整体目标基本完成，各项绩效目标完成情况良好，绩效得分93分，达到预期指标。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险等支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指按照规定标准为行政人员缴纳的基本医疗保险支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指按照规定标准为事业人员缴纳的基本医疗保险支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指按照规定标准为行政人员缴纳的公务员医疗补助支出。
13.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指机关人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、商品和服务支出及用于专项业务工作的经费支出等。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告范本（报告范围包括机关和下属单位）
一、单位基本情况
（一）机构组成。县城乡规划编制中心内设5个股室：办公室(党建办)、国土财务股、国土空间规划研究股、村镇规划研究股、城市规划研究股。
（二）机构职能。县规划编制中心2019年3月成立，主要负责贯彻执行国土空间规划有关法律、法规、规章和方针政策，受县人民政府或县自然资源局委托，承担编制开江县国土空间规划、详细规划、相关概念性规划、专项规划及城市设计等工作。
（三）人员概况。截至2024年末，县规划编制中心人员编制数16名，实有人数11人(副主任2名，职工9名)。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。县规划编制中心2024年年初预算收入154.81万元；2024决算报表年初预算收入154.81万元，全年预算收入244.65万元。
（二）支出情况。县规划编制中心2024年年初预算支出154.81万元；2024决算报表年初预算支出154.81万元，2024决算报表全年预算支出244.65万元。
（三）结余分配和结转结余情况。县规划编制中心2024年无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。本单位在工作、成绩、目标履职效果上均对单位所有项目履职到位，该项得分为15分。
2.预算管理。本单位年初按要求严格编制年初预算，部门整体预算结余率为0，部门1-6月、1-10月预算执行基本按要求完成，但没有严格控制一般性支出，该项得分为15分。
3.财务管理。本单位已制定落实内部财务管理制度，合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，资金使用严格按照相关财务管理制度规定，该项得分为10分。
4.资产管理。本单位无闲置资产，也不存在资产超最低使用年限情况，该项得分为9分。
5.采购管理。本单位无采购项目。该项得分为6分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数22个，涉及预算总金额155.47万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额89.18万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。本单位在预算项目设立时严格按规定履行评估论证、申报程序，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、与预算相匹配，所有预算项目都在规定时间完成项目入库，该项得分为8分。
2.项目执行。本单位预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，对于有调整在项目及时采取对应调整措施，所有项目在预算结余率均小于10%，该项得分为11分。
3.目标实现。本单位部门预算项目绩效目标数量指标均已完成，无偏离情况，达到实际效果，该项得分为11分
（三）绩效结果应用情况。
审核后，按照相关规定进行公开，并建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
经自评，2024年1-12月我单位整体目标基本完成，各项绩效目标完成情况良好，绩效得分93分，达到预期指标。
（二）存在问题。
1.严格控制支出方面还有待提高。
2.部分绩效目标未细化量化。
（三）改进建议。
1.优化目标设定，采用可量化指标编制绩效指标，增加关键产出指标。
2.建立长效机制，明确部门职责纳入考核。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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