开江县住房和城乡建设局2025年部门预算 - 预算

开江县住房和城乡建设局

2025年部门预算

第一部分开江县住房和城乡建设局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分开江县住房和城乡建设局2025年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1)

二、部门收入总表（公开表 1- 1)

三、部门支出总表（公开表 1- 2)

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2 )

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1)

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3)

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1)

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2)

九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3-3)

十、政府性基金预算支出表（公开表4 )

十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 4- 1)

十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 )

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7)

第三部分开江县住房和城乡建设局2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

开江县住房和城乡建设局

概况

一、基本职能及主要工作

1.贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。研究拟定住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业和风景名胜事业的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.承担推进住房制度改革、保障性住房建设工作的责任。拟订全县住房及住房保障相关政策并指导实施，指导住房建设和住房制度改革。拟订廉租住房等保障性安居工程规划及政策，会同有关部门做好国家、省、市、县有关保障性住房资金安排并监督组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

3.承担建立本县工程建设标准体系的责任。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国及全省统一定额和行业标准定额，组织制定工程建设的地方标准，拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

4.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。会同有关部门组织拟订房地产市场监督管理政策并监督执行，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，提出房地产业的行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督执行。

5.承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。指导全县建筑活动，拟订工程建设、建筑业及装饰装修业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监管执法，拟订建设工程施工、监理以及规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。负责建筑工程质量安全的监督管理工作，拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。参与重大建设项目稽察特派员制度的有关工作。

6.承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。拟订工程勘察设计咨询业的发展战略、中长期规划、改革方案、产业和技术政策、规章制度并指导实施。指导建设工程抗震设防工作，组织编制并实施房屋建筑和市政设施抗震技术地方规范和标准图集，组织开展城市建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作，指导村镇和农村建设抗震设防工作。

7.承担指导城镇建设管理的责任。指导全县城镇燃气、园林绿化等市政公用设施的建设管理，负责县本级市政、园林的建设管理工作，负责全县城建监察工作，负责城市园林绿化工作，指导乡镇园林绿化工作，指导城镇建设档案管理工作。

8.承担规范和指导村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设管理规范性文件并指导实施，指导村镇规划编制、村镇风貌打造、农村住房建设管理和危旧房改造，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导受灾村镇及国家大型重点建设项目地区村镇迁建、重建的规划建设和管理工作。

9.拟订全县风景名胜区的发展规划、政策并指导实施，负责风景名胜区的保护、建设和管理，指导风景区内生物多样性保护工作。会同文物主管部门负责世界自然与文化遗产的申报以及历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。负责全县风景名胜区重要建设项目定点和设计方案审查。

10.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。组织实施重点科技项目的研究开发及成果转化工作，承担推进墙体材料革新的责任。负责组织实施散装水泥的推广工作。

11.承担贯彻执行县级政府非经营性投资项目“代建制”的责任。指导监督全县政府非经营性投资项目“代建制”的推行，负责县政府非经营性投资项目代建领导小组办公室的具体工作。

12.制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施，指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作。指导监督县级建设民间组织的工作。负责指导住房和城乡建设系统的信访工作，督查督办重大信访案件。开展住房和城乡建设方面的国际交流与合作。

13.承担县政府公布的有关行政审批事项。

14.承办县政府交办的其他事项。

（二）开江县住房和城乡建设局内设机构情况

局机关内设8个机构，分别是党政综合办公室、人事法规股、行政审批股、房地产业股、建筑业管理股、城市建设股、村镇股、重大项目管理股、住房安全管理股。设行政编制15名，事业编制26名；经费自理人员11人，目前在编47人。

二、部门预算单位构成

本预算包含有下属单位开江县路灯管理所、开江县保障性住房办公室、开江县招投标管理站、开江县消防勘测设计中心以及开江县住房和城乡建设局机关，共5个单位组成。

第二部分

开江县住房和城乡建设局

2025年部门预算表

公开表1 部门收支总表
部门：开江县住房和城乡建设局			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1128.38	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	71.22
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	33.22
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	3,535.27
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	486.22
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出	3500
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
		三十一、国库拨款专用
本年收入合计	1128.38	本年支出合计	7,625.93
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转	6497.55	其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	7,625.93	支出总计	7,625.93

公开表1-1

部门收入总表

部门：开江县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

611

开江县住房和城乡建设局本级

7,625.93

6,497.55

1,128.38

619001

开江县住房和城乡建设局

7,625.93

6,497.55

1,128.38

合计

7,625.93

6,497.55

1,128.38

公开表1-2 部门支出总表
部门：开江县住房和城乡建设局							金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
合计					7,625.93	638.38	6,987.55
208	05	05	611001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.82	65.82
208	99	99	611001	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40
210	11	01	611001	行政单位医疗	8.71	8.71
210	11	02	611001	事业单位医疗	21.99	21.99
210	11	03	611001	公务员医疗补助	2.52	2.52
212	01	01	611001	行政运行	638.05	148.05	490.00
212	01	02	611001	一般行政管理事务	2,490.00		2,490.00
212	01	05	611001	工程建设标准规范编制与监管	103.50	103.50
212	01	99	611001	其他城乡社区管理事务支出	233.02	233.02
212	05	01	611001	城乡社区环境卫生	64.70		64.70
212	99	99	611001	其他城乡社区支出	6.00		6.00
221	01	08	611001	老旧小区改造	436.86		436.86
221	02	01	611001	住房公积金	49.36	49.36
229	04	02	611001	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,500.00		3,500.00

公开表2 财政拨款收支预算总表
部门：开江县住房和城乡建设局		金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,128.38	一、本年支出	7,625.93	4,125.93	3,500.00
一般公共预算拨款收入	1,128.38	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转	6,497.55	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	2,997.55	教育支出
政府性基金预算拨款收入	3,500.00	科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	71.22	71.22
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	33.22	33.22
		节能环保支出
		城乡社区支出	3,535.27	3,535.27
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	486.22	486.22
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出	3,500.00		3,500.00

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出
		国库拨款专用

公开表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：开江县住房和城乡建设局										金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出
			合计	7,625.93	1,128.38	1,128.38	638.38	490.00				6497.55
			工资福利支出	565.18	565.18	565.18	565.18
301	01	611001	基本工资	190.27	190.27	190.27	190.27
301	02	611001	津贴补贴	37.20	37.20	37.20	37.20
301	03	611001	奖金	93.08	93.08	93.08	93.08
301	07	611001	绩效工资	90.82	90.82	90.82	90.82
301	08	611001	机关事业单位基本养老保险缴费	65.82	65.82	65.82	65.82
301	10	611001	职工基本医疗保险缴费	30.70	30.70	30.70	30.70
301	11	611001	公务员医疗补助缴费	2.52	2.52	2.52	2.52
301	12	611001	其他社会保障缴费	5.40	5.40	5.40	5.40
301	12	611001	工伤保险	0.66	0.66	0.66	0.66
301	12	611001	失业保险	1.89	1.89	1.89	1.89
301	12	611001	残保金	2.85	2.85	2.85	2.85
301	13	611001	住房公积金	49.36	49.36	49.36	49.36
			商品和服务支出	557.48	557.48	557.48	67.48	490.00
302	01	611001	办公费	111.80	111.80	111.80	21.80	90.00
302	02	611001	印刷费	48.64	48.64	48.64	8.64	40.00
302	05	611001	水费	0.56	0.56	0.56	0.56
302	06	611001	电费	3.00	3.00	3.00	3.00
302	07	611001	邮电费	3.95	3.95	3.95	3.95
302	11	611001	差旅费	96.50	96.50	96.50	6.50	90.00
302	16	611001	培训费	1.60	1.60	1.60	1.60
302	17	611001	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30
302	26	611001	劳务费	188.30	188.30	188.30	1.30	187.00
302	27	611001	委托业务费	20.00	20.00	20.00		20.00
302	28	611001	工会经费	3.22	3.22	3.22	3.22
302	29	611001	福利费	9.67	9.67	9.67	9.67
302	31	611001	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50	4.50
302	39	611001	其他交通费用	0.40	0.40	0.40	0.40
302	99	611001	其他商品和服务支出	65.04	65.04	65.04	2.04	63.00
			对个人和家庭的补助	5.72	5.72	5.72	5.72
303	05	611001	生活补助	5.68	5.68	5.68	5.68
303	09	611001	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04
			资本性支出（基本建设）	2,490.00								2,490.00
309	05	611001	基础设施建设	2,490.00								2,490.00
			资本性支出	4,001.55								4,001.55
310	05	611001	基础设施建设	3,984.20								3,984.20
310	99	611001	其他资本性支出	17.36								17.36
			对企业补助	6.00								6.00
312	04	611001	费用补贴	6.00								6.00

公开表3 一般公共预算支出预算表
部门：开江县住房和城乡建设局						金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
合计					4,125.93	1,128.38	2,997.55
208	05	05	611	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.82	65.82
208	99	99	611	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40
210	11	01	611	行政单位医疗	8.71	8.71
210	11	02	611	事业单位医疗	21.99	21.99
210	11	03	611	公务员医疗补助	2.52	2.52
212	01	01	611	行政运行	638.05	638.05
212	01	02	611	一般行政管理事务	2,490.00		2,490.00
212	01	05	611	工程建设标准规范编制与监管	103.50	103.50
212	01	99	611	其他城乡社区管理事务支出	233.02	233.02
212	05	01	611	城乡社区环境卫生	64.70		64.70
212	99	99	611	其他城乡社区支出	6.00		6.00
221	01	08	611	老旧小区改造	436.86		436.86
221	02	01	611	住房公积金	49.36	49.36

公开表3-1 一般公共预算基本支出预算表
部门：开江县住房和城乡建设局					金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
合计				638.38	583.79	54.59
		611001	工资福利支出	565.18	565.18
301	01	611001	基本工资	190.27	190.27
301	02	611001	津贴补贴	37.20	37.20
301	03	611001	奖金	93.08	93.08
301	07	611001	绩效工资	90.82	90.82
301	08	611001	机关事业单位基本养老保险缴费	65.82	65.82
301	10	611001	职工基本医疗保险缴费	30.70	30.70
301	11	611001	公务员医疗补助缴费	2.52	2.52
301	12	611001	其他社会保障缴费	5.40	5.40
301	12	611001	工伤保险	0.66	0.66
301	12	611001	失业保险	1.89	1.89
301	12	611001	残保金	2.85	2.85
301	13	611001	住房公积金	49.36	49.36
		611001	商品和服务支出	67.48	12.89	54.59
302	01	611001	办公费	21.80		21.80
302	02	611001	印刷费	8.64		8.64
302	05	611001	水费	0.56		0.56
302	06	611001	电费	3.00		3.00
302	07	611001	邮电费	3.95		3.95
302	11	611001	差旅费	6.50		6.50
302	16	611001	培训费	1.60		1.60
302	17	611001	公务接待费	0.30		0.30
302	26	611001	劳务费	1.30		1.30
302	28	611001	工会经费	3.22	3.22
302	29	611001	福利费	9.67	9.67
302	31	611001	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	611001	其他交通费用	0.40		0.40
302	99	611001	其他商品和服务支出	2.04		2.04
		611001	对个人和家庭的补助	5.72	5.72
303	05	611001	生活补助	5.68	5.68
303	09	611001	奖励金	0.04	0.04

公开表3-2 一般公共预算项目支出预算表
部门：开江县住房和城乡建设局					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	3,487.55
				行政运行	490.00
212	01	01	611001	专项业务类——专项经费	490.00
				一般行政管理事务	2,490.00
212	01	02	611001	保障性安居工程配套项目	2,490.00
				城乡社区环境卫生	64.70
212	05	01	611001	2022年第二批省级城乡建设发展专项资金（开江县海绵城市示范县城省级专项补助资金）	64.70
				其他城乡社区支出	6.00
212	99	99	611001	专项业务类——专项经费	6.00
				老旧小区改造	436.86
221	01	08	611001	2022年城镇老旧小区改造	17.36
221	01	08	611001	保障性安居工程	419.50

公开表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：开江县住房和城乡建设局							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	4.80		4.50		4.50	0.30
		4.80		4.50		4.50	0.30
611001	开江县住房和城乡建设局	4.80		4.50		4.50	0.30

公开表4 政府性基金支出预算表
部门：开江县住房和城乡建设局							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计	3500		3500
				开江县住房和城乡建设局	3,500.00		3,500.00
229	04	02	611001	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,500.00		3,500.00

公开表6

公开表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：开江县住房和城乡建设局							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计
	此表无数据

公开表5 国有资本经营预算支出预算表
部门：开江县住房和城乡建设局							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计
				此表无数据

部门预算项目支出绩效目标表
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
611001-开江县住房和城乡建设局	专项业务类——专项经费	490	一、赴省、市对接城乡建设专项补助资金、农村危房改造补助资金、老旧小区改造专项补助资金及棚户区改造、污水垃圾建设、保障性租赁住房建设等上级资金，每月不少于两次，全年不少于24次；二、加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐；三、聘用9名临聘人员，保障单位各项工作开展确保单位正常运转；四、对普安片区、新宁片区、河东片区实施雨污分流、排水管网纠错、老旧排水管网病害整治等工程，2024年底前完成开江雨污分流建设工程（内涝治理项目）、开江县任市污水处理厂提标升级及管网完善工程等9个项目；五、1.2024年实施农村危房改造200户，需对全县13个乡镇（街道）农村危房改造情况开展定期检查，年中旬需对500户农村危房改造开展逐户实地验收；巩固脱贫攻坚农村住房安全保障工作成效。 2.对全县13个乡镇（街道）污水处理设施运营情况定期开展督查。确保乡镇污水处理设施运营正常。六、1.开展党的二十大、省委四次全会、市委六次全会和县委全委会等重要会议精神宣传；2.城市建设、城市有机更新工作、小县优城建设、危旧房改造、海绵城市建设等工作情况开展宣传；3.意识形态、党建工作宣传。七、1.完成科华云天府周边24米道路、盛世豪庭周边24米道路等3条市政道路，打通妙仁医院至北环线道路、翰林苑至南环线36米道路等2道路堵点；2.完工城东片区、城西片区、普安片区燃气管道等老化改造项目6个，改造更新燃气管网105公里；3.完成开江县城区市政道路配套管网工程、开江县雨污分流建设工程等9个项目，全面启动开江县乡镇管网配套工程等3个项目。	产出指标	时效指标	工程项目按计划开工率	≥	80	%	5
				产出指标	时效指标	向上争取资金时长	≥	2	天/月	5
				效益指标	社会效益指标	公众对环保政策的知晓度	≥	85	%	8
				产出指标	数量指标	向上争取资金往返次数	≥	20	人/次	5
				产出指标	时效指标	环保任务按时完成率	≥	85	%	5
				产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥	85	%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	5
				效益指标	社会效益指标	督查结果网上公开率	≥	80	%	7
				产出指标	数量指标	对派驻单位监督检查次数	≥	24	人/次	5
				产出指标	质量指标	宣传资料对环保工作需要的满足程度	≥	85	%	5
				产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥	90	%	5
				产出指标	数量指标	环保宣传活动	≥	8	批次	5
				产出指标	质量指标	向上争取资金完成率	≥	60	%	5
				效益指标	社会效益指标	项目受益群众	≥	10	万人次	5
				产出指标	质量指标	工程竣工验收合格率	≥	90	%	5
				产出指标	数量指标	工程项目数量	≥	20	个	5
				成本指标	经济成本指标	资金需求	≤	490	万元	5

公开表7

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

年度总体目标	（一）实施城乡建设提品行动。一是纵深推进县城建设。系统推进城市更新、海绵城市、新型城镇化建设。高质量开展城市体检工作，高水平编制《开江县城市更新规划》，争取省级城中村改造试点县城。对2025年“四个一批”重点项目建设实行全过程周期管理。力争市政公用设施建设固定资产投资达到5亿元以上。二是助力城乡融合发展。争取在2025年申报2个市级重点中心镇。抓好农房质量安全及风貌管控，完善农村住房安全在线监测数据库，完成农村建筑工匠培训200余人次。加强历史文化传承保护，争取将普安镇宝塔坝村、玉皇观村申报为省级传统村落。（二）实施项目谋划提质行动。精准做好项目前期，围绕“两新”“两重”超长期国债和中央预算内资金政策投向，认真谋划包装城中村改造、环境提升、地下管网等领域项目。加强与三方专业机构的深度合作，对储备项目进行专业分析论证，提升储备项目成熟度，强化项目争取环节中的全过程跟踪，进一步提升项目申报成功率。力争全年储备、包装、上报中央预算内和超长期国债项目36个以上，争取一般性转移性支付资金1.4亿元、中央预算内及超长期国债资金2.1亿元，争取融资贷款资金3亿元。（三）实施产业发展提振行动。一是持续提振房地产市场。推动《开江县进一步推动房地产市场回稳健康发展16条措施》落实落地，持续推进“以购代建”、“房票安置”等政策，力争全年商品房销售面积达到11万平方米以上，增速保持全市排名前三。二是推动建筑行业健康发展。指导全县小额纳税建筑企业加快完成“三升二”换证工作，积极推动依法分包和联合体招投。力争全年新增入统资质建筑企业1家，建筑业总产值增速在全市排名中游。同步做好统计“回头看”备查工作。（四）实施生态宜居提档行动。结合老旧小区改造工作，打造城市“口袋公园”2个。持续巩固中央、省级生态环保督察和长江经济带生态环境问题整改成效，启动建筑垃圾资源化利用及转运调配场站项目建设。深入推进城镇污水治理两年攻坚行动，力争到2025年县城生活污水收集率达到65%以上，县城污水处理率达到95%以上，乡镇污水处理率达到60%以上。（五）实施民生保障提升行动。持续推动保障性租赁住房建设，构建“租购并举”的住房保障体系。实施中心城区危旧房改造项目2个；完工2024年老旧小区改造67个，9880户；启动实施2025年老旧小区改造27个，3955户；完成保障房建设项目400套间；完成既有住房电梯安装10台以上。持续抓好公租房违规转租转借等问题整治，确保公租房资源合理配置和公平利用。持续强化小区物业管理，灵活运用“白牌红牌”机制，坚持奖惩并重，着力提升物业服务品质。（六）实施风险防控提级行动。不断提升行业安全管理水平，强化建筑施工、既有房屋、动火作业、有限空间作业、高层建筑消防安全监管，防范遏制生产安全事故。持续开展燃气安全隐患排查整治，压实企业主体责任，加强在建工地燃气管网开挖作业监管。坚决制止房地产开发、交易、中介、物业等方面乱象，规范市场秩序。大力推进住建行业信访工作法治化。（七）实施队伍建设提神行动。坚持把政治建设摆在首位，巩固党纪学习专题教育成效，持续抓好主题教育成果转化，紧盯住建领域廉政风险点，常态化开展自查自纠，确保队伍纯洁性、廉洁性。在全系统大力开展“五优干部”“党员先锋示范岗”创建，纠治“四风”、转作风、树新风，不断提升群众对住建工作的满意度。
履职效能
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
效益指标	生态效益指标	宜居环境	结合老旧小区改造工作，打造城市“口袋公园”2个。持续巩固中央、省级生态环保督察和长江经济带生态环境问题整改成效，启动建筑垃圾资源化利用及转运调配场站项目建设。深入推进城镇污水治理两年攻坚行动，力争到2025年县城生活污水收集率达到65%以上，县城污水处理率达到95%以上，乡镇污水处理率达到60%以上。
效益指标	社会效益指标	安全指标	全年建筑领域施工无重大安全事故发生，控制在0范围
产出指标	时效指标	自建房安全整治	所有自建房安全整治期限在6个月之内完成
产出指标	时效指标	交付时间	所有的建设项目和采购项目，必须按照合同约定时间交付使用，无特殊原因延期时间不得超过10天
产出指标	质量指标	建设工程、货物质量	所以的建设项目和采购货物必须达到国家标准，质量合格率要达到100%
产出指标	数量指标	修建高层建筑微型消防站个数	计划或修建高层建筑微型消防站59个
产出指标	数量指标	雨污管网新改建里程	新改建雨污管网8公里
产出指标	数量指标	农村危房改造户数	计划开工改造农村危房80户
产出指标	数量指标	节能路灯改造盏数	节能路灯改造700盏
产出指标	数量指标	配备城市公厕数	配备城市公厕7座
产出指标	数量指标	既有住宅加装电梯台数	既有住宅加装电梯8台
产出指标	数量指标	配备保障性住房套（间）数	配备保障性住房300套（间）
产出指标	数量指标	燃气管网改造里程	燃气管网改造25公里

第三部分

开江县住房和城乡建设局2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县住房和城乡建设局2025年收支预算总数为7625.93万元。

（一）收入预算情况

开江县住房和城乡建设局2025年收入预算为7625.93万元，其中：上年结转6497.55万元，一般公共预算拨款收入1128.38万元，政府性基金预算拨款收入0万元。

（二）支出预算情况

开江县住房和城乡建设局2025年支出预算为7625.93万元，其

中：基本支出638.38万元，项目支出6987.55万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县住房和城乡建设局2025年财政拨款收支总预算为7625.93万元其中：基本支出预算638.38万元，项目支出预算6987.55万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1128.38万元、政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转一般公共预算拨款收入6497.55万元；支出包括：城乡社区支出3535.27万元、社会保障和就业支出,71.22万元、卫生健康支出33.22万元。住房保障支出486.22万元。其他支出3500万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县住房和城乡建设局2025年一般公共预算当年拨款1128.38万元，较2024年增加了55.03万元

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出65.82万元，其他社会保障和就业支出5.40万元，行政单位医疗8.71元，事业单位医疗21.99万元，公务员医疗补助2.52万元，行政运行638.05万元，工程建设标准规范编制与监管103.50万元，其他城乡社区管理事务支出233.02万元，住房公积金49.36万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.82万元、2089999其他社会保障和就业支出5.40万元，主要用于支付按国家规定的职工养老保险缴费、失业保险、工伤保险以及残疾人保障金等；

2101101行政单位医疗8.71万元、2101102事业单位医疗21.99万元、2101103公务员医疗补助2.52万元，主要用于支付按国家规定缴纳职工的医疗保险；2210201住房公积金49.09万元用于支付按国家规定为职工缴纳的住房公积金。

2120101行政运行638.05万元、2120105工程建设标准规范编制与监管103.50万元,主要用于保障职工的工资和机关日常工作的顺利开展；

2120199其他城乡社区管理事务支出233.02万元主要用于单位日常项目的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县住房和城乡建设局2025年一般公共预算基本支出638.38万元，其中：人员经费583.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。公用经费54.59万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。一般公共预算项目支出3487.55万元。

五、“ 三公“ 经费财政拨款预算安排情况说明

开江县住房和城乡建设局2025年“三公“ 经费财政拨款预算数为4.8万元，其中：公务接待费0.30万元，公务用车运行维护费4.5万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025年公务接待费计划用于单位工作开展所必要的公务接待任务。

（二）公务用车运行维护费与2024年预算基本持平。

2025年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于路灯所的特种车辆的燃油和维修费用。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县住房和城乡建设局2025年使用政府性基金预算拨款支出3500万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县住房和城乡建设局2025年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年开江县住房和城乡建设局运行经费财政拨款预算为54.59万元，较2024年基本持平。

（二）政府采购情况

2025年我单位没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，开江县住房和城乡建设局无单位价值15万元以上的设备。2025年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年，开江县住房和城乡建设局开展绩效目标管理的项目

1个，涉及预算1128.38万元。其中：整体支出绩效类项目1个，涉及预算1128.38万元。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入“、 “事业收入“ 等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公“经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支。

9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项：）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项：）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。