2024年度开江县财政局决算
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公开时间：2024年 10 月 10 日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
1.负责拟订全县财税（含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计、国有资产等，下同）发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订县和乡（镇）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
2.贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策，拟订全县性财税规范性文件规划，负责组织起草地方性财税法规实施办法和意见并组织实施。
3.承担各项财政收支管理责任。负责编制年度县级预决算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审批部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。
4.负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据，制定并组织实施彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。
5.组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。参与拟定政府采购制度，监督全县政府采购工作。
6.负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。
7.负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
8.参与拟订政府性建设投资的有关政策，制定全县基本建设财务制度实施意见。负责贯彻落实县委、县政府关于城市建设和经营管理、国土开发经营的财政政策措施，组织制定有关财务管理制度，负责县级城建、国土收益的监缴入库，办理资金预决算。负责政府性投资概、预、决（结）算评审和投资工程监管检查工作。
9.会同有关部门管理全县社会保障和就业及医疗卫生支出，组织有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。
10.组织执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，负责管理政府债务，防范财政风险。参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务。
11.负责管理全县会计工作和县级会计委派工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。
12.负责财政资金绩效评价。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。
13.负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制定财政科学研究和教育规划，组织和管理全县财政业务培训。
14.承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
开江县财政局是一级预算单位。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位内设办公室、综合股、财税法规股、预算股、国库股、行政政法股等23个职能科室。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为2136.60万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加21.55万元，增长1.02%。主要变动原因是本年人员经费增加。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2136.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2136.60万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2136.60万元，其中：基本支出1976.07万元，占92.07%；项目支出160.53万元，占7.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为2136.60万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加21.55万元，增长1.02%。主要变动原因是人员经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2136.60万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.55万元，增长1.02%。主要变动原因是人员经费支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2136.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,676.62万元，占78.47%；社会保障和就业支出211.15万元，占9.88%；卫生健康支出94.36万元，占4.42%；金融支出4.00万元，占0.19%；住房保障支出150.48万元，占7.04%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2136.60万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为801.43万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为139.01万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：支出决算为8.97万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为709.68万元，完成预算100%。
5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为4.00万元，完成预算100%。
6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：支出决算为13.53万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为210.99万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为4.95万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.16万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为41.61万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为40.63万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为12.12万元，完成预算100%。
13.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：支出决算为4.00万元，完成预算100%。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为150.48万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1976.07万元，其中：
人员经费1806.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。
公用经费169.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算100%，较上年度相比无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，开江县财政局机关运行经费支出169.25万元，比2023年度减少12.92万元，下降7.09%。主要原因是节省开支。
（二）政府采购支出情况
2024年度，开江县财政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，开江县财政局共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，开江县财政局在2024年度预算编制阶段，组织对财政管理工作考核激励等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成开江县财政局部门整体绩效自评报告、财政管理工作考核激励等专项预算项目绩效自评报告，其中，开江县财政局部门整体绩效自评得分为98分，绩。绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费 ，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费 ，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
17.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的及基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
开江县财政局是一级预算单位。我单位内设办公室、综合股、财税法规股、预算股、国库股、行政政法股等23个职能科室。
（二）机构职能。
1.负责拟订全县财税（含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计、国有资产等，下同）发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订县和乡（镇）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
2.贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策，拟订全县性财税规范性文件规划，负责组织起草地方性财税法规实施办法和意见并组织实施。
3.承担各项财政收支管理责任。负责编制年度县级预决算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审批部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。
4.负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据，制定并组织实施彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。
5.组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。参与拟定政府采购制度，监督全县政府采购工作。
6.负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。
7.负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
8.参与拟订政府性建设投资的有关政策，制定全县基本建设财务制度实施意见。负责贯彻落实县委、县政府关于城市建设和经营管理、国土开发经营的财政政策措施，组织制定有关财务管理制度，负责县级城建、国土收益的监缴入库，办理资金预决算。负责政府性投资概、预、决（结）算评审和投资工程监管检查工作。
9.会同有关部门管理全县社会保障和就业及医疗卫生支出，组织有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。
10.组织执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，负责管理政府债务，防范财政风险。参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务。
11.负责管理全县会计工作和县级会计委派工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。
12.负责财政资金绩效评价。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。
13.负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制定财政科学研究和教育规划，组织和管理全县财政业务培训。
14.承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
截至2024年末开江县财政局编制数146人，实际在编在岗人员133人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
根据2024年决算报表，开江县财政局2024年年初预算数为2046.76万元，调整预算数为89.84万元，决算数为2136.60万元，其中年初结转结余0.00万元，收入来源均为一般公共预算财政拨款收入。
2024年度开江县财政局收入情况表
单位：万元
类别 | 年初预算数 | 调整预算数 | 支付完成数 | |
一般公共预算财政拨款 | 2008.76 | 89.94 | 2136.60 | |
年初结转结余 | 38.00 | -38.00 | 0.00 | |
合计 | 2046.76 | 89.94 | 2136.60 |
（二）支出情况。
根据2024年决算报表，开江县财政局2024年年初预算数为2046.76万元，调整预算数为89.94万元，决算数为2136.60万元，年末结转结余数为0.00万元。2024年度已批计划数2136.60万元，实际支付数2136.60万元，实际预算执行率100%。
2024年度开江县财政局支出情况表
单位：万元
类别 | 年初预算数 | 调整预算数 | 支付完成数 |
一、基本支出 | 1822.96 | 144.14 | 1967.10 |
人员经费 | 1681.84 | 116.01 | 1797.85 |
公用经费 | 141.12 | 28.13 | 169.25 |
二、项目支出 | 223.80 | -54.30 | 169.50 |
三、年末结转结余 | - | - | - |
合计 | 2046.76 | 89.84 | 2136.60 |
（三）结余分配和结转结余情况。
根据2024年决算报表，开江县财政局2024年无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能
开江县财政局的主要职能包括负责拟订全县财税（含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计、国有资产等，下同）发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订县和乡（镇）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策等。开江县财政局始终围绕主要职能开展各项工作。
2.预算管理
（1）预算编制质量
2024年开江县财政局坚持围绕主要职能工作，科学谋划预算资金安排，依据规定程序和要求，及时完成部门预算编制申报，同时合理设定入库项目绩效指标、年度目标值，科学构建部门整体支出核心绩效指标体系和编报部门整体预算申请绩效报告，推动提高财政资金配置效益。
（2）预算年终结余
开江县财政局2024年年末无预算结余。
（3）严控一般性支出
2024年开江县财政局“三公经费”0.00万元，其中公务用车运行维护费0.00万元，按照要求严格控制“三公经费”支出；培训费0万元，严格控制培训支出，减少培训次数；会议费0.00万元，按照要求缩减会议支出；差旅费123.91万元，控制在预算范围内；2024年办公设备购置支出0.00万元。
3.财务管理
（1）绩效管理制度
开江县财政局高度重视绩效管理工作，为贯彻落实预算绩效管理工作机制，本年度由单位主要领导组织召开了预算绩效管理工作会议，成立了绩效管理工作领导小组，并由单位分管负责人担任组长。随后，单位制定了《开江县财政局预算绩效管理工作实施方案》和《开江县财政局预算绩效管理工作考核方案》，建立了本单位绩效评价指标体系，明确了预算绩效管理工作职责，开展了绩效管理工作政策宣讲和业务培训，有效地推动了本单位的绩效管理工作。
（2）财务管理制度
财务管理工作上，开江县财政局严格遵照预算计划执行，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支。制定了详细的内部财务管理制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督。在实际工作中做到各类流水帐目日清月结。各项收支做到了账账相符，账实相符。支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，对于三公经费支出做到，严格按照三公经费预算标准执行，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。
（3）财务岗位设置
开江县财政局设有出纳一名、会计一名，两个岗位互相分离、互相制约。
（4）资金使用规范
1.认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证资金按时到位，专款专用。
2.全面推行信息公开、公告、公示制度，确保资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益。
3.项目资金支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
4.资产管理
2024年开江县财政局按照“严控增量，盘活存量”的原则，全面深化资产集约化、规范化管理。同时，扎实开展资产清查、盘点、房产确权登记等日常资产管理工作，确保账实相符、账账相符。
5.采购管理
开江县财政局严格按照政府采购相关规定以及预算批复开展政府采购，及时公开项目采购意向，进一步加大中小企业采购份额，并做好合同备案及信息公开工作。
2024年开江县财政局无政府采购项目。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额159.92万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策
（1）项目立项:立项依据充分性：项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况；立项程序规范性：项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
（2）前期工作：前期工作准备充分性：各项前期工作按要求在计划的时间内完成；前期工作开展规范性：前期工作符合政府采购、招标投标的相关规定和程序，相关材料完整。
（3）绩效目标：绩效目标合理性：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况；绩效指标明确性：依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的明细化。
（4）资金投入：项目投资计划科学性：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况；资金安排合理性：项目预算资金分配依据测算依据，与实际情况相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。
2.项目执行
组织实施：管理制度健全性：项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况；制度执行有效性：项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
3.目标实现
2024年开江县财政局紧紧围绕年初制定的各项工作计划，切实加强组织领导，落实工作责任，全面完成了各项目标任务。
（三）重点领域绩效分析。
无。
（四）绩效结果应用情况。
通过整体支出及项目支出绩效自评，找出了预算编制、预算管理、预算执行、绩效指标体系等方面存在的问题，开江县财政局将进一步加强预算管理，合理安排预算执行进度，提高预算资金使用效率；加强内部绩效体系建设，强化绩效引领，优化项目库建设，推进预算执行和绩效运行双监控，进一步完善全面实施预算绩效管理制度，坚决执行项目等资金，资金跟着项目走，项目紧盯绩效目标任务走的财政刚性政策。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2024年，开江县财政局坚决贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格遵守国家财经法律法规，所有经费实行“统一管理、集中支付、按权限审批”的模式，确保会计信息资料真实、完整、准确。根据《部门预算绩效评价指标体系表》，逐项认真分析，准确计算，自评合计得分。本单位根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为98分。
（二）存在问题
项目支出绩效评价指标体系不完善，绩效目标设立不够明确、细化和量化。
（三）改进建议。
认真做好预算绩效目标的编制。严格按照绩效目标编制的相关制度和要求，绩效目标尽可能地全面、细化，量化，进一步提高绩效目标设立的科学性。
附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表
部门整体支出绩效目标表 | |||||||
（2024年度） | |||||||
金额单位：万元 | |||||||
部门名称 | 开江县财政局本级 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央、省、市经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，更好统筹疫情防控和经济社会发展，锚定“1144”总体部署，攻坚“六大行动”，继续实施积极的财政政策，全面落实“三保一优一防”，扎实做好“六稳”“六保”，加强财政资源统筹，着力优化支出结构，深入推进预算管理改革，全覆盖编制绩效目标，防范化解重大风险，高速高质推动万达开川渝统筹发展先行示范区建设跨越晋位，为全面建设社会主义现代化开江提供坚实保障。 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
坚持聚财有道，着力稳增长、提质量。 | 深入研判分析收入形势，科学合理确定目标，力争完成地方一般公共预算收入增幅10%的奋斗目标 | ||||||
坚持管财有方，着力固根基、严纪律。 | 坚定不移推进党风廉政建设，始终把纪律和规矩挺在前面，持之以恒正风肃纪，确保政治生态山清水秀，为财政管理和改革发展提供有力保障。 | ||||||
坚持用财有效，着力兜民生、保重点。 | 牢固树立“过紧日子”思想，进一步压缩控制“三公”经费和一般性支出，从严控制新增支出，不随意开“新口子”。 | ||||||
坚持理财有法，着力补短板、优机制。 | 合理控制债务规模，加强全口径债务监控，落实化债主体责任，严格落实化债计划，细化政府债务风险管控措施，健全问责机制，积极防范化解财政风险。 | ||||||
坚持护财有规，着力接地气、提效能。 | 坚持预算绩效全覆盖管理，加大绩效评价结果应用力度，促进财政资金聚力增效。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |
产出指标 | 数量指标 | 财政监督重点检查单位数 | ≥ | 5 | 个 | 1 | |
财政重点项目评审率 | ≥ | 10 | % | 1 | |||
党建活动开展次数 | ≥ | 12 | 次 | 1 | |||
电子票据涉及单位数 | ≥ | 188 | 个 | 1 | |||
会计培训人次 | ≥ | 200 | 人次 | 1 | |||
绩效管理培训次数 | ≥ | 2 | 次 | 1 | |||
内控管理单位数 | ≥ | 188 | 个 | 1 | |||
预算绩效管理涉及单位数 | ≥ | 188 | 个 | 1 | |||
政务信息公开条数 | ≥ | 200 | 条 | 1 | |||
质量指标 | 财政监督重点检查合规率 | ≥ | 99 | % | 2 | ||
财政重点项目评审合规率 | ≥ | 99 | % | 2 | |||
党建活动党员参与率 | ＝ | 100 | % | 2 | |||
电子票据开具规范率 | ＝ | 100 | % | 1 | |||
会计培训参与率 | ≥ | 99 | % | 2 | |||
绩效管理培训单位参与率 | ≥ | 99 | % | 2 | |||
内控管理覆盖率 | ＝ | 100 | % | 2 | |||
政务信息公开信息准确率 | ≥ | 99 | % | 2 | |||
时效指标 | 财政监督重点检查时长 | ＝ | 12 | 月 | 2 | ||
财政重点项目评审报告出具及时率 | ＝ | 100 | % | 2 | |||
内控报告审核及时率 | ＝ | 100 | % | 2 | |||
电子票据开具及时率 | ＝ | 100 | % | 2 | |||
绩效管理培训时长 | ＝ | 100 | % | 2 | |||
政务信息公开信息准确率 | ＝ | 100 | % | 2 | |||
党建活动天数 | ＝ | 100 | % | 2 | |||
会计培训时长 | ≥ | 5 | 天 | 2 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 预算单位预决算报表规范度 | 定性 | 高 | 3 | ||
预算单位会计信息规范度 | 定性 | 高 | 3 | ||||
预算单位票据规范率 | ＝ | 100 | % | 2 | |||
预算单位业务经办人员绩效管理业务能力 | 定性 | 提高 | 2 | ||||
重要政务信息知晓度 | 定性 | 高 | 2 | ||||
财政重点项目建设规范率 | ＝ | 100 | % | 2 | |||
单位会计业务能力 | 定性 | 提高 | 3 | ||||
党员政治思想意识 | 定性 | 提升 | 3 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算单位满意度 | ≥ | 95 | % | 4 | |
培训对象满意度 | ≥ | 95 | % | 3 | |||
票据使用单位满意度 | ≥ | 95 | % | 3 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 部门支出超支额 | ＝ | 0 | 元 | 20 | |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
收入支出决算总表
财决公开01表 | |||||
单位名称：开江县财政局 | 2024年度 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,136.60 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,676.62 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 211.15 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 94.36 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 4.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 150.48 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,136.60 | 本年支出合计 | 58 | 2,136.60 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
总计 | 31 | 2,136.60 | 总计 | 62 | 2,136.60 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表
财决公开02表 | ||||||||||
单位名称：开江县财政局 | 2024年度 | 单位:万元 | ||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
类 | 款 | 项 | 合计 | 2,136.60 | 2,136.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,676.62 | 1,676.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 1,663.09 | 1,663.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 801.43 | 801.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 139.01 | 139.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010604 | 预算改革业务 | 8.97 | 8.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 709.68 | 709.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011105 | 派驻派出机构 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 211.15 | 211.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 210.99 | 210.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 206.04 | 206.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 94.36 | 94.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 94.36 | 94.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 41.61 | 41.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 40.63 | 40.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
217 | 金融支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21703 | 金融发展支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2170399 | 其他金融发展支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 150.48 | 150.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 150.48 | 150.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 150.48 | 150.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
财决公开03表 | |||||||||
单位名称：开江县财政局 | 2024年度 | 单位:万元 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
类 | 款 | 项 | 合计 | 2,136.60 | 1,976.07 | 160.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,676.62 | 1,520.08 | 156.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 1,663.09 | 1,520.08 | 143.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 801.43 | 801.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 139.01 | 0.00 | 139.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010604 | 预算改革业务 | 8.97 | 8.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 709.68 | 709.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 13.53 | 0.00 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011105 | 派驻派出机构 | 13.53 | 0.00 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 211.15 | 211.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 210.99 | 210.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 206.04 | 206.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 94.36 | 94.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 94.36 | 94.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 41.61 | 41.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 40.63 | 40.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
217 | 金融支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21703 | 金融发展支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2170399 | 其他金融发展支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 150.48 | 150.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 150.48 | 150.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 150.48 | 150.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
财决公开04表 | ||||||||
单位名称：开江县财政局 | 2024年度 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,136.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,676.62 | 1,676.62 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 211.15 | 211.15 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 94.36 | 94.36 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 150.48 | 150.48 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,136.60 | 本年支出合计 | 59 | 2,136.60 | 2,136.60 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 2,136.60 | 总计 | 64 | 2,136.60 | 2,136.60 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
财政拨款支出决算明细表
财决公开05表 | ||||||||||||||
部门：开江县财政局 | 单位：万元 | |||||||||||||
项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
经济分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
合计 | 1 | 2,136.60 | 2,136.60 | 1,976.07 | 160.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
301 | 工资福利支出 | 2 | 1,797.07 | 1,797.07 | 1,797.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 3 | 524.32 | 524.32 | 524.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 4 | 164.95 | 164.95 | 164.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 5 | 249.92 | 249.92 | 249.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 7 | 359.07 | 359.07 | 359.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 206.04 | 206.04 | 206.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 82.25 | 82.25 | 82.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | 13.74 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30113 | 住房公积金 | 13 | 150.48 | 150.48 | 150.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30114 | 医疗费 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 15 | 34.20 | 34.20 | 34.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 16 | 329.16 | 329.16 | 169.25 | 159.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30201 | 办公费 | 17 | 47.52 | 47.52 | 12.99 | 34.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30202 | 印刷费 | 18 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30203 | 咨询费 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30204 | 手续费 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30205 | 水费 | 21 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30206 | 电费 | 22 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30207 | 邮电费 | 23 | 9.39 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30208 | 取暖费 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30209 | 物业管理费 | 25 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30211 | 差旅费 | 26 | 123.91 | 123.91 | 27.57 | 96.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30212 | 因公出国（境）费用 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30213 | 维修（护）费 | 28 | 11.37 | 11.37 | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30214 | 租赁费 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30215 | 会议费 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30216 | 培训费 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30217 | 公务接待费 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30218 | 专用材料费 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30224 | 被装购置费 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30225 | 专用燃料费 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30226 | 劳务费 | 36 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30227 | 委托业务费 | 37 | 36.54 | 36.54 | 7.49 | 29.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30228 | 工会经费 | 38 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30229 | 福利费 | 39 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30239 | 其他交通费用 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 44 | 10.37 | 10.37 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30303 | 退职（役）费 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 49 | 3.01 | 3.01 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 53 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
307 | 债务利息及费用支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30701 | 国内债务付息 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30702 | 国外债务付息 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30703 | 国内债务发行费用 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30704 | 国外债务发行费用 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
309 | 资本性支出（基本建设） | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30901 | 房屋建筑物购建 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30902 | 办公设备购置 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30903 | 专用设备购置 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30905 | 基础设施建设 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30906 | 大型修缮 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30908 | 物资储备 | 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30913 | 公务用车购置 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30919 | 其他交通工具购置 | 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30921 | 文物和陈列品购置 | 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30922 | 无形资产购置 | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30999 | 其他基本建设支出 | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
310 | 资本性支出 | 75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31001 | 房屋建筑物购建 | 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31002 | 办公设备购置 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31003 | 专用设备购置 | 78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31005 | 基础设施建设 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31006 | 大型修缮 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31008 | 物资储备 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31009 | 土地补偿 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31010 | 安置补助 | 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31012 | 拆迁补偿 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31013 | 公务用车购置 | 87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31019 | 其他交通工具购置 | 88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31021 | 文物和陈列品购置 | 89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31022 | 无形资产购置 | 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31099 | 其他资本性支出 | 91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
311 | 对企业补助（基本建设） | 92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31101 | 资本金注入 | 93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31199 | 其他对企业补助 | 94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
312 | 对企业补助 | 95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31201 | 资本金注入 | 96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31203 | 政府投资基金股权投资 | 97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31204 | 费用补贴 | 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31205 | 利息补贴 | 99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
312099 | 其他对企业补助 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
313 | 对社会保障基金补助 | 101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31302 | 对社会保险基金补助 | 102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31303 | 补充全国社会保障基金 | 103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
399 | 其他支出 | 105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
39909 | 经常性赠与 | 108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
39910 | 资本性赠与 | 109 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
39999 | 其他支出 | 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
财决公开06表 | ||||||
单位名称：开江县财政局 | 2024年度 | 单位:万元 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,136.60 | 1,976.07 | 160.53 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,676.62 | 1,520.08 | 156.53 | ||
20106 | 财政事务 | 1,663.09 | 1,520.08 | 143.01 | ||
2010601 | 行政运行 | 801.43 | 801.43 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 139.01 | 0.00 | 139.01 | ||
2010604 | 预算改革业务 | 8.97 | 8.97 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 709.68 | 709.68 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 13.53 | 0.00 | 13.53 | ||
2011105 | 派驻派出机构 | 13.53 | 0.00 | 13.53 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 211.15 | 211.15 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 210.99 | 210.99 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 206.04 | 206.04 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 94.36 | 94.36 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 94.36 | 94.36 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 41.61 | 41.61 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 40.63 | 40.63 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | ||
217 | 金融支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
21703 | 金融发展支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2170399 | 其他金融发展支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 150.48 | 150.48 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 150.48 | 150.48 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 150.48 | 150.48 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
财决公开08表 | ||||||||
单位名称：开江县财政局 | 2024年度 | 单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,797.07 | 302 | 商品和服务支出 | 169.25 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 524.32 | 30201 | 办公费 | 12.99 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 164.95 | 30202 | 印刷费 | 15.50 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 249.92 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 359.07 | 30205 | 水费 | 3.35 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 206.04 | 30206 | 电费 | 14.01 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 9.39 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.25 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.12 | 30209 | 物业管理费 | 4.86 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 13.74 | 30211 | 差旅费 | 27.57 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 150.48 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 11.37 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 34.20 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.75 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.39 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 9.69 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 7.49 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 18.20 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 7.36 | 30229 | 福利费 | 18.78 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 16.03 | ||||||
人员经费合计 | 1,806.83 | 公用经费合计 | 169.25 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
财决公开09表 | |||||
单位名称：开江县财政局 | 2024年度 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||
合计 | 160.53 | 160.53 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 156.53 | 156.53 | ||
20106 | 财政事务 | 143.01 | 143.01 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 139.01 | 139.01 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 4.00 | 4.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 13.53 | 13.53 | ||
2011105 | 派驻派出机构 | 13.53 | 13.53 | ||
217 | 金融支出 | 4.00 | 4.00 | ||
21703 | 金融发展支出 | 4.00 | 4.00 | ||
2170399 | 其他金融发展支出 | 4.00 | 4.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。 | |||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决公开10表 | |||||||||
单位名称：开江县财政局 | 2024年度 | 单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
财决公开11表 | |||||||
单位名称：开江县财政局 | 2024年度 | 单位:万元 | |||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
财决公开12表 | ||||||
单位名称：开江县财政局 | 2024年度 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
财决公开13表 | |||||||||||||||||||||||
单位名称：开江县财政局 | 2024年度 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 其中：一般公共预算财政拨款 | 其中：政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||||
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