按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
开江县图书馆是国家三级图书馆,其主要职能是保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。属开江县文化广电新闻出版局的下属单位，图书馆内开设有图书借阅室、少儿阅览室、报刊阅览室、资料陈列室、电子阅览室、多媒体视听室、共享工程办公室等服务窗口，免费为群众提供服务。
二、收支预算总体情况
2018年图书馆一般收入预算总额为84.65万元。一般收入预算总额较2017年减少4.3万元，主要原因是人员经费预算减少4.3万元。
2018年图书馆支出预算总额为84.65万元，其中：工资和福利支出74.15 万元，商品和服务支出4.8万元，对个人和家庭补助支出0.7万元，项目支出5万元。支出预算总额较2017年减少4.3万元，主要原因是人员经费预算减少4.3万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障图书馆正常运转，完成日常工作任务以及更好地为读者服务。
基本支出，是用于保障图书馆正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、劳务费、差旅费等日常公用经费。
项目支出，是用于购图书、免费开放配套支出等。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出79.65 万元，主要用于图书馆工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费、住房公积金等）、商品和服务支出（含办公费、劳务费、差旅费、公务接待等）、对个人和家庭的补助支出（含遗属生活补助、独子费等）。
（二）其他项目支出5万元，用于2018年购置图书及免费开放配套等支出。
四、运行经费情况
运行经费4.8万元，主要用于用于2018年图书馆日常办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2018年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2018年公务接待费0.1 万元，较2017年预算数减少0.01万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车购置及运行维护费预算数0 万元。
2018年未安排购置公务用车。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计1087平方米，价值86.75万元，车辆共计0辆，价值0万元。
八、绩效目标情况说明
我单位重点项目预算有免费开放项目，共计资金5万元，绩效目标为丰富群众精神生活，提高全民素质，提高社会影响力。
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件：县图书馆2018年预算公开表
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