一、决算汇编基本情况
（一）部门机构情况说明
2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：
| 项目 | 数量 | 比上年增减 | 变动原因说明 |
| 合 计 | 1 | 0 | |
| 一、按单位基本性质 | 1 | 0 | |
| 行政单位 | |||
| 参照管理事业单位 | 1 | 0 | |
| 其他 | |||
| 二、按执行会计制度 | 1 | 0 | |
| 事业单位 | |||
| 事业单位（含行业） | 1 | 0 | |
| 民间非营利组织 | |||
| 企业 | |||
| 三、按单位预算级次 | 1 | 0 | |
| 一级预算单位 | 1 | 0 | |
| 二级预算单位 | |||
| 三级预算单位 |
（二）部门录入户数说明
2017 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：
| 项目 | 数量 | 比上年增减 | 变动原因说明 |
| 合 计 | 1 | 0 | |
| 一、单户表 | 1 | 0 | |
| 二、行政单位汇总录入表 | |||
| 三、事业单位汇总录入表 | |||
| 四、经费自理事业单位汇总录入表 | |||
| 五、乡镇汇总录入表 | |||
| 六、其他单位汇总录入表 | |||
| 七、经费差额表 | |||
| 八、调整表 | |||
| 九、叠加汇总表 |
注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。
二、基础数据核对情况
（一）与财政部门对账情况
1．财政拨款核对情况
（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 737.91 万元，财政部门拨款对账单 737.91万元，差额 0万元。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入46.91万元，财政部门拨款对账单 46.91万元，差额0 万元。
2．财政专户管理资金核对情况
（1）单位本年度缴入财政专户0万元，财政部门财政专户缴款对账单0万元，差额 0万元。
（2）单位本年度财政专户管理资金收入0万元，财政部门财政专户拨款对账单0万元，差额 0万元。
3．无其他需要说明的情况
（二）上年结转和结余核对及指标变动情况
1．本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致。
2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致。
3．主要指标上下年变动见附表3。
三、报表审核情况
（一）审核情况
报表审核无误。
（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议
1.对部门决算报表指标设置无建议。
四、决算数据其他需要说明的情况
1．“项目支出决算明细表”中列支“行政事业类项目”比去年减少金额为280438元，主要原因是减少项目支出；
2.“基本支出决算明细表”中列支“人员经费”比去年增加金额3858666.02元，主要原因是“重度残疾人护理补贴”调标和增加“残疾人扶贫对象生活补贴”项目经费；
3.固定资产原598870元减少到423870元，减少了17.50万元，主要原因是公车改革，无公务用车；
4.“资产负债简表”中财政返还额度957425元情况分别为残疾人就业和扶贫、彩票公益金项目款及其他残疾人事业项目款应付未付结转下年。
4.单位内部控制自我评价情况。
（1）内部控制工作进展情况
全员高度重视，加强组织领导。高度重视内部控制基础性评价工作及内部控制的建设工作。为确保内部控制体系建设有组织、有计划、扎实有效地进行，成立了残联内部控制实施工作领导小组，由王莉华担任组长；成员由财务、行政办公室等部门负责人组成，确立财务室为建设工作牵头的部门。同时制定了内控领导小组的工作职责、牵头部门的工作职责以及内部控制建设运转的工作机制。
积极组织专题学习。在王莉华组长的带领下，2017年九月召开了专题业务培训会议，认真学习了《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》文件、学习了如何进行内控建设的业务操作以及重点工作等，加深了对内部控制建设的认识。会后，及时组织内部控制小组成员，开展专题学习活动，针对内部控制基础性评价工作与内部控制建设工作两个重点方面进行了业务培训，确保下一步工作顺利有序地开展。
明确工作职责，落实责任分工。内部控制基础性评价工作涉及到的层面、业务层面、评价监督等方面工作,为了推动内部控制基础性评价工作与制度建设工作能按时保质完成，我们于2017年10月21日召开内控专题会议，在内部控制小组的统一部署下，明确工作职责，将工作具体落实到科室负责人，制定出工作职责表，设计出业务流程，绘制出结构图；对照行政事业单位内部控制规范的要求，对已有的制度梳理，找出不达标之处，进行修订完善，做到牵头部门负责组织落实,相关部门积极协调配合，保证内控规范的有效实施。
全面开展客观评价总结。按照《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》及填表说明，组织开展了内部控制基础性评价工作，对本单位内部控制基础性工作进行全面认真的评价，实事求是的量化打分，经测评，单位层面得分45分，业务层面得分32分，总分77分。在此基础上撰写评价报告与工作总结。
（2）、基础性评价工作中暴露出的问题
制度建设不够完善。针对各项业务工作制定了一系列的内控制度，但对照行政事业单位内部控制规范的要求，还存在内控制度还没有全面覆盖，已建立的制度还不够完善，开展内控风险评估工作做得不到位等问题。
未对权利运行的制约加强监督。虽然构建了健康的权利运行机制，确保决策权、执行权、监督权相互制约、相互协调，但没有形成定期督查决策权、执行权等权利行使的机制。
我办将内部控制建设工作作为重点工作，不断完善、规范内部控制工作，全面执行《开江县老龄办内部控制规范》，确保内部控制覆盖经济和业务活动范围，推动单位事业的健康良性发展。
5.“收入支出决算总表”中财政拨款收入7848241.94元调整预算数大于年初预算数1259476元，主要原因为新增人员1名、人员工资标准调整、重度残疾人护理补贴调标、残疾人就业和扶贫的培训费及新增残疾人扶贫对象生活补贴项目支出增加。
6.无其他需要说明的问题。
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