2018年部门预算编制说明
按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
县委宣传部位于新宁镇新宁路249号，现有在岗在编人数27人（其中：公务员15人、工勤2人、参工2人、事业8人），内设办公室、理论股、宣传股、新闻股、组织股等5个内设股室
二、收支预算总体情况 ，支出总额为393.36万元，其中工资福利支出236.63万元、商品服务支出21.6万元、对个人和家庭补助1.13万元，其他支出134万元。
2018年一般收入预算总额为393.36万元,一般收入预算总额较2017年增加收入63.7万元，主要原因是人员经费预算增加46.63万元。 2018年财政支出预算总额为393.36万元，其中：工资和福利支出236.63万元，商品和服务支出21.6万元，项目支出 134万元。支出预算总额较2017年增加支出63.7万元，主要原因是人员经费支出预算增加46.63万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、全县宣传文化思想意识形态及文明等工作的开展。 基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出，是用于宣传氛围营造、网络舆情、媒体合作等方面。 按支出功能分类主要用于以下方面: （一）一般公共服务支出324.47万元，主要用于部机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。 （二）项目支出134万元，用于2018年机关办公费、印刷费、差旅费、网络租金、设备维护支出、等经费。
四、运行经费情况
运行经费21.6万元，主要用于用于2018年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。 五、财政拨款“三公”经费情况 （一）因公出国（境）经费 2018年因公出国（境）费0万元。 （二）公务接待费 2018年公务接待费 0.5万元,较2017年预算数增加0.1万元，只是预计支出，实际应该控制在0.3万元之内，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。 （三）公务用车购置及运行维护费 2018年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置X万元、运行维护费预算数 0万元, 主要原因是实行公车改革后，无费用发生。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购，需要采购时，向县委请示。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计0
八、绩效目标情况说明
我单位重点项目预算有19项目，共计资金134万元，绩效目标为19 。（以上重点项目以年初预算日常项目进行填列）
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
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