按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
开江县文化馆始建于1950年，现馆址位于开江县新宁镇淙城街180号，系全民所有制文化事业单位，负责全县群众文化艺术活动的组织、辅导和承办工作等。为县文广新局所属事业单位，内设有综合办公室、音乐舞蹈部、书画摄影部、戏曲文学部、文艺培训部、后勤保障部。
二、收支预算总体情况
2018年文化馆一般收入预算总额为174.9万元。一般收入预算总额较2017年增加21万元，主要原因是人员经费预算增加 21万元。
2018年文化馆支出预算总额为 174.9万元，其中：工资和福利支出153.71万元，商品和服务支出 10.8万元，对个人和家庭补助支出 5.39万元，项目支出 5万元。支出预算总额较2017年增加 21万元，主要原因是人员经费预算增加21万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障文化馆正常运转，完成日常工作任务以及更好地为群众服务。
基本支出，是用于保障文化馆正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、劳务费、差旅费等日常公用经费。
项目支出，是用于群众文化、非遗申报及保护支出等。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出169.9万元，主要用于文化馆工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、劳务费、差旅费、公务接待等）、对个人和家庭的补助支出（含遗属生活补助、独子费、住房公积金等）。
（二）其他项目支出 5万元，用于2018年群众文化及非遗申报和保护等支出。
四、运行经费情况
运行经费10.8万元，主要用于用于2018年文化馆日常办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2018年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2018年公务接待费0.19万元,较2017年预算数基本持平，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车购置及运行维护费预算数0 万元。
2018年未安排购置公务用车。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计2303平方米，价值154.38万元，车辆共计0辆，价值0万元。
八、绩效目标情况说明
我单位重点项目预算有群众文艺表演等项目，共计资金5万元，绩效目标为丰富群众精神生活，提高全民素质，通过特色文化活动，提高社会影响力，带动本地经济发展。
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件：县文化馆2018年预算公开表
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