按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
园林所是住建局下属事业单位，主要职能职责：贯彻执行城市园林绿化管理的法律法规和政策，研究制定实施细则；参与城市绿地系统规划的编制调整，制定“绿线”管理制度并组织实施；负责城市规划区内的公园绿地、道路附属绿地等的管理和养护。
二、收支预算总体情况
2018年园林所财政拨款一般收入预算总额为128.57万元，一般收入预算总额较2017年增加收入1.38万元，主要原因是人员经费预算增加1.38万元。
2018年园林所财政支出预算总额为128.57万元，其中：其中：工资和福利支出93.56万元，商品和服务支出15万元，对个人和家庭补助支出0.012万元，项目支出 20万元。支出预算总额较2017年增加支出1.38万元，主要原因是人员经费支出预算增加1.38万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障园林所正常运转、城区绿化养护等工作的开展。
基本支出，是用于保障园林所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于城市规划区内园林绿地管理与养护费用等。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）社会保障与就业支出13.25万元，主要用于园林所职工养老保险支出。
（二）医疗卫生与计划生育支出4.3万元，主要用于园林所职工医疗保险支出。
（三）城乡社区支出103.07万元，主要用于园林所工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、其他社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）、绿化管护等。
（四）住房保障支出7.95万元，主要用于园林所住房公积金支出。
四、运行经费情况
运行经费6万元，主要用于用于2018年园林所办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2018年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2018年公务接待费0.1万元,较2017年预算数基本持平，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车购置及运行维护费预算数9万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数9万元, 用于保障园林修剪、洒水车所需的公务用车燃料费、维修费等支出。较2017年预算数基本持平，主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计121平方米，价值5.96万元，车辆共计2辆，价值24.17万元。
八、绩效目标情况说明
2018年园林所预算日常项目经费29万元，用于管护20多万平方米的绿化面积，专用洒水车费用及城市规划区内园林绿地管理与养护费用等，通过对绿地的管护，以使城市树木良好生长，给市民提供优美的环境。
附件：2018年园林所部门预算公开表
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