按照预算管理有关规定，我单位部门预算编报内容包括了单位的全部预算收支情况。
一、单位概况
开江县城乡规划建设管理监察大队是隶属于开江县住房和城乡规划建设局，主要职责是为为城乡规划建设提供执法保障。大队设综合办公室、市政中队、建设一中队、建设二中队、建设三中队等4个职能队室。
二、收支预算总体情况
2018年财政拨款一般收入预算总额为181.28万元。一般收入预算总额较2017年156.39万元增加24.89万元，主要原因是执法工作量的增加和人员经费预算的增加。
2018年财政支出预算总额为181.28万元，其中：工资和福利支出144.25万元，商品和服务支出11.9万元，项目支出25万元。支出预算总额较2017年增加支出24.89万元，主要原因是执法工作量的增加和人员经费预算的增加。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障大队工作的正常运转、和建设行政执法工作的顺利进行。
基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于两违建设的整治等方面。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出 156.28万元，主要用于本单位人员工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
（二）项目支出 25万元，用于2018年两违整治工作开支（办公费、印刷费、差旅费、劳务费支出、等经费）。
四、运行经费情况
运行经费11.9万元，主要用于用于2018年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2018年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2018年公务接待费0.6万元,较2017年预算数减少0.1万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数0万元, 主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计0平方米，价值0万元，车辆共计0辆，价值0万元。
八、绩效目标情况说明
我单位重点项目预算有3项目，共计资金25万元，绩效目标为1、强制拆除两违建设劳务费和机械租赁费13万元，2、到乡镇两违整治差旅费3万元，3、两违整治，周末、节假日值班9万元 。
九、名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件：2018年部门预算公开表
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