按照预算管理有关规定，本部门预算内容为本单位全部收支情况。
一、单位概况
中共开江县委机构编制委员会办公室是县委工作机关，归口县委组织部管理，为中共开江县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员的日常工作，负责全县行政管理体制和机构改革、机构编制监督管理、事业单位登记和改革、政务和中文域名注册管理等方面工作。内设综合股（增挂“信访接待室”牌子）、机构编制股、审改股、事业单位登记管理股（对外挂“开江县事业单位登记管理局”）等4个职能股室；下属公益一类事业单位1个（开江县事业单位信息中心），其经费未独立核算，已纳入本预算中。
二、收支预算总体情况
2019年一般收入预算总额为138.81万元，比2018年部门预算数增加23.42万元，增加20.29%,主要原因是人员较2018年初增加2人。
2019年财政支出预算总额为138.81万元，其中：工资和福利支出99.21万元，商品和服务支出9.6万元，项目支出30万元。支出预算总额较2018年增加支出23.42万元，主要原因是人员经费支出预算增加18.42万元,项目经费增加5万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障机关正常运转、全县机构编制管理、事业单位登记等工作的开展。
基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于事业单位登记管理、实名制管理、网上名称管理等三个项目方面涉及的工作。
按支出功能分类主要用于以下方面:
支出预算总额138.81万元，预算在以下功能科目：
（一）一般公共服务支出：2019年预算数110.62万元，比2018年增加18.52万元，同比增加20.11%，主要因素是人员增加2人。
（二）社会保障与就业支出：2019年预算数13.96万元，比2018年增加2.36万元，同比增加20.34%，主要因素是人员增加2人。
（三）医疗卫生与计划生育支出：2019年预算数为5.84万元，比2018年增加1.11万元，同比增加23.47%，主要因素是人员增加2人。
（四）住房保障支出：2019年初预算数为8.38万元，比2018年初预算数增加1.42万元，同比增加20.40%，主要因素是人员增加2人。
四、运行经费情况
运行经费9.60万元，主要用于2019年机关办公费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、维修（护）费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2019年因公出国（境）费无预算。
（二）公务接待费
2019年公务接待费无预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
公务车改革后，我单位无公务车，2019年公务用车购置及运行维护费无预算。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位办公用房为调剂的原县就业局房屋，账面无数据。
八、绩效目标情况说明
我单位行政性项目预算有3个项目，共计资金30万元，绩效目标为30万元。
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件：1.2019年部门预算表.xls
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