按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、单位基本情况及主要职能
开江县讲治中学是一所农村完全中学，地处达万高速公路出口处。学校始建于1947年，教学设施设备齐全，师资力量雄厚。其主要职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展。内设办公室、教务处、学生处等九个业务处室。2019年初单位机构数1个，预算单位数1个，属全额拨款的事业单位，在职职工事业编制人数122人。实际在职人员113人，其中高级教师28人，中级教师54人，初级教师31人。学生人数为1771人，其中初中848人，高中923人。
二、收支预算总体情况
2019年财政一般收入预算总额为1230.41万元，一般收入预算总额较2018年增加了81.26万元。主要原因是基本工资、各种保险缴费增加。导致经费预算增加了81.26万元。
2019年财政支出预算总额为1230.41万元，其中：工资和福利支出1107.54万元,商品和服务支出116.17万元,资本性支出6.7万元，项目支出0万元. 支出预算总额较2018年增加了81.26万元。主要原因是基本工资、各种保险缴费增加。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障学校的正常运转、完成日常工作任务以及上级安排的相关工作。
基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）教育支出 931.17万元。主要用于：人员工资、津贴及学校日常运转。
（二）医疗卫生支出50.52万元。主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（三）住房保障支出93.27万元。主要用于用于学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（四）社会保障和就业支出155.45万元。主要用于用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。
（五）项目支出0万元。
四、运行经费情况
运行经费116.17万元，主要用于用于2018年学校办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2018年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
我校2019年公务接待费预算数 1.41万元，与2018年预算持平，没有增减变化。主要用于工作检查及单位间工作交流日常公务接待。公务接待费支出我校认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费预算。
2018年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。主要原因是单位无公务用车，故没有公车运行维护费。
六、政府采购安排情况
年初安排政府采购共计6.7万元，主要用于采购电脑等。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计17524.73平方米，价值811.79万元。车辆共计0辆，价值0万元。
八、绩效目标情况说明
我单位无重点项目预算，共计资金0万元，无绩效目标。当年预算未安排绩效目标。
名词注解：
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件：1.讲治中学2019年部门预算公开表
2.讲治中学2019年“三公”经费预算公开表
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