按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
开江县普安工业集中发展区管理委员会局是政府直属事业单位，主要负责园区企业的服务等工作,内设办公室、企业服务股、规划建设股、创新创业服务股等4个职能科室。人员编制个数11个，其中主任1名，副主任3名，中层干部4名。
二、收支预算总体情况
2019年财政一般收入预算总额为116.2549万元。一般收入预算总额较2018年增加收入8.2359万元，主要原因是人员经费预算增加8.2359万元。
2018年财政支出预算总额为116.2549万元，其中：工资和福利支出837549万元，商品和服务支出6万元，项目支出 26.5万元。支出预算总额较2018年增加支出8.2359万元，主要原因是人员经费支出预算增加8.2359万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、向上争取项目资金、宣传费用等工作的开展。
基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于向上争取项目资金差旅、办公及宣传、等方面支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出89.7549万元，主要用事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
（二）项目支出26.5万元，用于2018年办公费、印刷费、差旅费、其他商品与服务，宣传费、设备维护、公务用车运行支出等经费。
四、运行经费情况
运行经费6万元，主要用于用于2018年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2018年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
?2019年公务接待费 0.1万元,较2018年预算数没有变化，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费 2019年公务用车购置及运行维护费1.5万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数1.5万元, 主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。
六、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计0平方米，价值0万元，车辆共计1辆，价值13万元。
七、绩效目标情况说明
我单位重点项目预算有4项目，共计资金25万元，绩效目标为向上争取项目资金 、宣传费、现场推进会、招商引资等开支。
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件：2019年预算公开表
园区2019年部门预算及编制说明
来源：经开区
发布日期：2019-03-27
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