2018年度四川省开江县投资促进服务中心部门决算
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻执行党和国家、省、市、县进一步扩大开放和实施新一轮西部大开发的方针政策；负责全县对内对外开放、投资促进工作的统筹、协调和服务，强化投资促进管理工作，避免无序竞争；按照全县产业发展总体规划和产业布局规划，研究、制定全县对外开放、投资促进政策、办法和措施，经县政府审批后组织实施。
2.牵头全县投资促进工作，承办对外开放、投资促进和重大招商引资项目审查、收集、筛选、整理、编制、策划、包装、储备、推介、洽谈、跟踪服务等工作，突出抓好重点产业、重点领域、重大项目招商引资活动的组织、联络和服务工作。会同有关部门研究提出全县重点产业的招商规划和有关配套政策。积极为境内外投资商提供涉及重点产业、重大项目方面的投资政策、投资导向、申报程序和法律法规等方面的服务工作。
3.负责全县的投资促进的内外网络和渠道工作。调查研究、搜集信息、搞好统计，分析上报，建立和完善投资促进信息网络，及时向县委、县政府提供决策参考。
4.负责省、市、县际间横向经济联技术合作的有关工作。承办县委、县政府决定的跨区域投资促进代表团的组团、联络、洽谈工作；做好外地投资促进代表团来开的洽谈和接待工作。组织我县有关部门参加外地来开的投资促进的有关活动。参与我县重点项目的评估论证工作；协调处理跨区域投资促进的有关问题；参与对县、市、省及国外、港、澳、台合作的重点项目跟踪、督促、协调和服务。
5.负责同毗邻市、县、区的缔结活动和区域经济合作的有关工作。督促有关部门尽快实施与友好市、县、区签约的经济技术合作项目；指导和组织有关部门参与毗邻地区之间的经济技术合作。
6.负责会同有关部门对全县招商引资目标任务的编制、分解下达、督促检查和考核。
7.负责草拟我县对内对外开放、经济合作、投资促进、招商引资工作的有关规定、优惠政策和奖励办法。
8.负责重大投资促进、招商引资项目来我县落户的统筹协调工作；牵头组织对招商引资重点产业、重大项目的洽谈、签约、建设、投产和生产经营实行全过程跟踪服务，会同有关部门督促检查投资环境改善的落实情况及协调处理外来投资者的投诉和反映的重大问题。
9.承办县委、县政府决定的投资促进、招商引资、承接产业转移等重大活动的组织、联络、对接、服务工作。
10.负责全县投资促进和招商引资对外宣传工作。
11.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.到位资金完成情况
2018年，共引进到位资金80.56亿元，完成全年目标任务80亿元的100.7%，其中固定资产投资60.8亿元，完成全年目标任务50亿元的121.6%。引进国内省外直接投资50.03亿元，完成全年目标任务50亿元的100.06%；引进省内市外直接投资30.53亿元，完成全年目标任务30亿元的101.77%；制造业类项目直接投资占到位资金总额的43.5%。
2.2018年新签约项目完成情况
今年以来，共新签约项目17个，签约项目总投资额110.4亿元，完成全年目标任务110亿元的100.36%，其中新引进投资额5亿元及以上项目6个，分别是莲花世界·农禅国际旅游度假区项目、开江县宝泉莲产业科技园项目、大闸蟹小龙虾生态养殖全产业链综合开发项目、固生堂开江县中医药健康产业项目、开江·盈田智谷产业园项目和油用牡丹示范园基地建设项目。
3.主要领导带队“走出去”开展招商活动情况
严格执行“6+4”招商引资模式，大力开展小分队招商活动。县委县政府主要领导带队“走出去”，赴广东、重庆、安徽、武汉等地“一对一、点对点”地开展小分队招商活动24批次，参观考察了上海医药集团、重庆盈田置业发展有限公司、东方希望集团、固生堂中医药连锁股份有限公司等企业，对接洽谈了一大批项目。
4.专题投资推介活动情况
共开展专题投资推介活动2次。“中外知名企业四川行”和“西洽会”期间，我县借助活动平台，分别在成都和重庆举办了“专题推介会暨项目签约仪式”，两次专题推介会均取得圆满成功，成效明显。
二、机构设置
开江县投资促进服务中心下属事业单位1个，即开江县外来投资者投诉中心，纳入2018年度部门决算编制范围。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计255.32万元。与2017年相比，收、支总计各增加137.16万元，增长116.08%。主要变动原因是：2018年县委、县政府派驻上海、重庆等4个招商工作组开展工作，并对工作组引进项目给予奖励，增加了备案项目开支。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计255.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入255.32万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计255.32万元，其中：基本支出134.32万元，占52.61%；项目支出121万元，占47.39%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计255.32万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加137.16万元，增长116.08%。主要变动原因是：2018年县委、县政府派驻上海、重庆等4个招商工作组开展工作，并对工作组引进项目给予奖励，增加了备案项目开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出255.32万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加137.16万元，增长116.08%。主要变动原因是：2018年县委、县政府派驻上海、重庆等4个招商工作组开展工作，并对工作组引进项目给予奖励，增加了备案项目开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出255.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出218.52万元，占85.59%；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出18.61万元，占7.29%；医疗卫生支出0万元；住房保障支出10.08万元，占3.95%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为255.32，完成预算153.59%。其中：
1.一般公共服务201（类）13（款）50（项）:支出决算为218.52万元，完成预算163.37%，决算数大于预算数的主要原因是：2018年县委、县政府派驻上海、重庆等4个招商工作组开展工作，并对工作组引进项目给予奖励，增加了备案项目开支。
2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为18.61万元，完成预算111.5%，决算数大于预算数的主要原因是有两名职工是2017年9月参工，但2018年1月才补交的上年五险一金。
3.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:支出决算为3.91万元，完成预算114.23%。210（类）11（款）02（项）:支出决算为1.59万元，完成预算114.23%。210（类）11（款）03（项）:支出决算为2.61万元，完成预算114.23%。决算数大于预算数的主要原因是：有两名职工是2017年9月参工，但2018年1月才补交的上年五险一金。
4.住房保障支出221（类）02（款）01（项）：支出决算为10.08万元，完成预算111.5%，决算数大于预算数的主要原因是有两名职工是2017年9月参工，但2018年1月才补交的上年五险一金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出255.32万元，其中：
人员经费124.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费130.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.93万元，完成预算267.63%，决算数大于预算数的主要原因是预算经费不足。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.93万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年不变。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年不变。
3.公务接待费支出0.93万元，完成预算267.63%。公务接待费支出决算比2017年增加0.08万元，增长9.41%。主要原因是2018年公务接待量增加了。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，16人次，共计支出0.93万元，具体内容包括：重庆、成都、上海、北京、广东等地客商。其中：
外事接待支出0万元；
其他国内公务接待支出0.93万元，主要用于接待前来洽谈项目的各地客商。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
1.预算绩效情况说明
2.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对客商接待经费和开展招商活动项目开展了预算事前绩效评估，对两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取两个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对两个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：各项经费的持续有效保障，统筹推进了招商引资工作的健康有序发展，为促进全县经济发展提供了坚强的组织保证。本部门还自行组织了两个项目绩效评价，从评价情况来看：完成了市上下达全年引进到位资金80亿元，新签约项目110亿元，引进5亿元以上项目6个的目标任务。
1.项目绩效目标完成情况。 本部门在2018年度部门决算中反映“客商接待经费” “开展招商活动”等两个项目绩效目标实际完成情况。
2.客商接待经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障客商接待经费，陪同客商到实地考察,增加客商对项目的了解程度的同时增进感情,用优质的服务吸引客商前来投资创业。
3.开展招商活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。通过项目实施，推介了开江的资源优势、招商引资项目，使客商更直观地了解开江，为投资洽谈项目打下基础.针对有意向到开江投资的企业，通过到企业考察、实地对接，了解企业生产经营情况、联络感情，引进一批企业到开江考察、投资。《项目支出绩效目标完成情况表》见附表1、《项目支出绩效目标完成情况表》见附表2。
部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《开江县投资促进服务中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，开江县投资促进服务中心机关运行经费支出9.86万元，比2017年12.92万元减少3.06万元，下降23.68%。主要原因是节省了开支。
（二）政府采购支出情况
2018年，县投资促进服务中心政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，开江县投资促进服务中心共有车辆0辆。
附件：1.附表
2.投资促进局公开数据（本级）.
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务201（类）13（款）50（项）：指事业运行。
10.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
11.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗。210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗。210（类）11（款）03（项）：指公务员医疗补助。
12.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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