开江县老区建设促进会 2019年部门预算编制说明 - 政府部门

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、单位概况

县政府直属事业单位，主要职能：促进开江革命老区发展，组织开展全方位展民间扶贫工作。

二、收支预算总体情况

2019年财政一般收入预算总额43.737万元。一般收入预算总额较2018年增加0.097万元，主要原因是人员经费预算增加0.097万元。

2019年财政支出预算总额43.737万元，其中工资福利支出23.937万元，商品服务支出1.80万元，项目支出18万元。支出预算总额较2018年增加0.097万元，主要原因是人员经费支出预算增加0.097万元。

三、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出主要用于保障部正常运转、推进革命老区建设和民间扶贫等工作。

基本支出是用于保障机关正常运转的日常支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出是用于革命老区宣传、老区杂志订阅、老区书籍编印、老区调研、社会扶贫助学工作开展等方面。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）基本支出25.737万元，主要用于职工工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等反面）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。

（二）项目支出18.00万元，主要用于2019年度革命老区宣传及扶贫调研、社会扶贫助学、老区书籍编印、中国老区杂志订阅。

四、运行经费情况

运行经费1.80万元，主要用于2019年办公费、印刷费和差旅费等支出。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

无。

（二）公务接待费

2019年预算公务接待费 0.30万元，较2018年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

无。

六、政府采购安排情况

无。

七、国有资产占用情况

无。

八、绩效目标情况说明

无。