开江县图书馆2019年部门预算编制说明
来源:县文体旅游局
发布日期:2019-03-25
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按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
  一、基本职能及主要工作

(一)开江县图书馆职能简介

开江县图书馆是国家三级图书馆,其主要职能是保存借阅图书资料,促进社会经济文化发展。属开江县文化广电新闻出版局的下属单位,图书馆内开设有图书借阅室、少儿阅览室、报刊阅览室、资料陈列室、电子阅览室、多媒体视听室、共享工程办公室等服务窗口,免费为群众提供服务。

(二)2019年主要工作

1、实施纸质图书质量提升工程。加大资金投入,逐渐淘汰一批陈旧、破损、劣质图书,补充一批阅读价值高、出版时间新、印刷质量好的优质图书,进一步提升传统借阅服务水平。

2、着力开展阅读推广活动。开展一系列特色鲜明、针对性强、成效显著的阅读推广活动,重点打造精品项目,结合活动对象特点,着力提升活动影响力、带动力和覆盖面,注重活动的持续性和实效性。

3、加快提升数字阅读服务水平。完善和丰富数字资源库,加快资源库更新速度,推进电子阅读机服务体系建设,提升网站和微信公众号数字阅读服务水平,进一步推广和普及数字阅读。

4、完善公共电子阅览室管理制度。制定与我县实际情况相适应的公共电子阅览室管理办法,加大对违规开放的处罚力度,保障运营环境健康有序。

5、探索实施“总分馆”建设。对有条件的乡镇(社区)和学校图书室进行升级改造,建设成县图书馆分馆。完善管理制度和开放制度,加强数字化阅读服务能力,推进资源共享和馆际流通。

二、收支预算总体情况
  2019年图书馆一般收入预算总额为85.81万元。一般收入预算总额较2018年增加1.16万元,主要原因是人员经费预算增加1.16万元。
  2019年图书馆支出预算总额为 85.81万元,其中:工资和福利支出75.23 万元,商品和服务支出 4.8万元,对个人和家庭补助支出 0.78万元,项目支出 5万元。支出预算总额较2018年增加1.16万元,主要原因是人员经费预算增加1.16万元。
  三、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出主要用于保障图书馆正常运转,完成日常工作任务以及更好地为读者服务。
  基本支出,是用于保障图书馆正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、劳务费、差旅费等日常公用经费。
  项目支出,是用于购图书、免费开放配套支出等。
  按支出功能分类主要用于以下方面:
  (一)一般公共服务支出80.81 万元,主要用于图书馆工资福利支出(含基本工资、绩效津补贴、社会保障费、住房公积金等)、商品和服务支出(含办公费、劳务费、差旅费、公务接待等)、对个人和家庭的补助支出(含遗属生活补助、独子费等)。
  (二)项目支出 5万元,用于2019年购置图书及免费开放配套等支出。

四、运行经费情况

运行经费4.8万元,主要用于用于2019年图书馆日常办公费、印刷费、差旅费等经费。

五、财政拨款“三公”经费情况
  (一)因公出国(境)经费
  2019年因公出国(境)费0万元。
  (二)公务接待费
  2019年公务接待费0.1 万元,较2018年预算数持平,主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定,厉行节约,控制公务接待支出。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置0万元、运行维护费预算数 0万元, 主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定,厉行节约,控制公务用车购置及运行维护费支出。

六、政府采购安排情况

年初预算未安排政府采购。

七、国有资产占用情况

我单位房屋类资产共计1087平方米,价值98.75万元,车辆共计0辆,价值0万元。

八、绩效目标情况说明

我单位重点项目预算有免费开放配套项目,共计资金5万元,绩效目标为丰富群众精神生活,提高全民素质,提高社会影响力。

名词注解

1.地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入,是指实施分税制财政体制改革后,各级财政部门依法组织纳入本地区(或本级)预算管理的各项收入,包括税收收入和非税收入。其中:税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等;非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

2.地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出,是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。

3.三公经费。指因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

附件:开江县图书馆2019年部门预算公开表

开江县图书馆2019年部门预算公开表.xls

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