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公开时间：2020年9月18日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
开江县畜牧业发展服务中心关于2019年度部门整体支出绩效管理自评报告
第五部分 附表
四川省达州市开江县畜牧业发展服务中心（本级）表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
承担全县动物防疫、重大动物疫病防控工作、畜牧生产发展、统计和公益性技术推广服务等公益性职能。
（二）年重点工作完成情况
1.畜禽发展。2019年全县出栏生猪25.98万头、家禽1219.3万只、牛1.2529万头、羊12.44万只，同比分别增长（下同）-25.73%、7.08%、4.21%、3.14%；实现肉类总产量4.1438万吨,下降8.35%，禽蛋总产量1.54万吨，增长7.8%；畜牧业总产值15.66亿元，同比增长1.42%。
2.标准化建设。2019年全县新建畜禽规模养殖场7个（其中：猪场：6个，鸭场1个），改扩建规模养殖场4个（其中：猪场3个，牛场1个）。畜禽规模养殖场标准化建设的持续推进，极大地提高了我县畜禽养殖科学化水平，促进了我县生猪、肉牛、水禽等产业的健康发展。
3.污染治理。2019年5月，省农业农村厅通过竞争性立项，将我县纳入2019年非畜牧大县畜禽粪污资源化利用整县推进项目实施县，下达中央财政专项资金2000万元，以整县推进方式，重点支持规模养殖场特别是中小规模养殖场改进节水养殖工艺，建设粪污资源化利用配套设施和第三方处理主体粪污收集、贮存、处理、利用设施。规模化养殖场将引领带动全县畜牧生产方式彻底转变，整体提升畜禽粪污资源化利用水平。
4.疫病防控。严格按照动物防疫“政府保密度、部门保质量”和“六个100%”的总体要求，扎实开展高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、鸡新城疫等重大动物疫病强制免疫。全县共免疫猪瘟21.061万头、牲畜口蹄疫31.471万头（只）、高致病禽流感170.83万只、鸡新城疫91.62万只、小反刍兽疫5.24万只、狂犬病1.4225万只；非洲猪瘟监测排查养殖场（户）44.75万场（户）次，生猪509.57万头次，屠宰场1955场次，生猪5.6万头次。
5.重点项目。2019年4月，成功引进东方希望集团，拟投资15亿元在我县建设百万头现代化生猪养殖全产业链项目，项目建成后，可实现年出栏生猪100万头、产值20亿元以上。
6.党的建设。一是严格落实党建工作责任制。制定了《2019年度党建工作要点》、印发了《2019 年度党组书记、基层党组织书记抓党建工作责任清单、机关党建工作“三个清单”的通知》，明确目标任务，找准存在问题，落实责任主体和完成时限，做到了党建工作与业务工作同安排、同部署，同考核，确保了党建工作任务全面落实，真正形成抓党建促发展的良好局面。二是严格规范党内政治生活。严格落实领导干部双重组织生活会制度、“三会一课”“党员活动日”等制度，全年共开展专题党课6次、党员大会4次、支委会12次、“党员活动日”活动12次。三是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。全年组织集中学习9次，讲党课3次，形成调研报告5篇、检视问题清单35份，对能改的问题立行立改，一时解决不了的问题限期改，确保一件一件整改到位。
7.脱贫攻坚。一是结对帮扶落实到位。全体帮扶干部坚持每月入户走访，为贫困户解难题、办实事。通过向贫困户开展政策宣讲、感恩教育等各种方式融合干群关系。为贫困户购买电视机，赠送生产生活物资；帮助贫困户联系农产品销售，解群众之困；为贫困户代缴“扶贫保”保险；“以购代扶”增加贫困户收入。二是在人员和经费都相对紧张的情况下，畜牧中心共派出3名第一书记、2名援彝干部全力助推脱贫攻坚，深入开展送电脑、送技术、送温暖等活动。2019年已完成灵岩镇天宝寨村6户7人、桂花院村16户32人、灵岩社区3户6人的脱贫目标。
二、机构设置
内设5个行政股室：办公室（信访维稳办）、财务股、人事股（党建办）、兽医股、生产股；下设2个事业站：开江县动物疫病预防控制中心、开江县畜禽改良站；下设派驻各乡镇动物防疫监督站20个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计3620.06万元。与2018年相比，收入总计增加1468.52万元，增长40.56%。主要变动原因是上级项目增加、支出减少719.78万元，下降36.82%。主要变动原因是项目正在实施，项目资金未拨付。
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（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计3620.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3620.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计1954.66万元，其中：基本支出1341.66万元，占68.64%；项目支出613.00万元，占31.36%。
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（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计3620.06万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加1468.52万元，增长40.56%。主要变动原因是上级项目增加、支出减少719.78万元，下降36.82%。主要变动原因是项目正在实施，项目资金未拨付。
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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1954.66万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少719.78万元，下降36.82%。主要变动原因是项目正在实施，项目资金未拨付。
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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1954.66万元，主要用于以下方面:农林水支出1635.40万元，占83.66%；社会保障和就业（类）支出155.34万元，占7.95%；卫生健康支出66.07万元，占3.38%；住房保障支出97.85万元，占5.01%。
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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1954.66万元，完成预算100%。其中：
1.农林水支出: 支出决算为1635.40万元，完成预算100%，决算数与预算数无差异。
2.社会保障和就业支出: 支出决算为155.34万元，完成预算100%，决算数与预算数无差异。
3.卫生健康支出:支出决算为66.07万元，完成预算100%，决算数与预算数无差异。
4.住房保障支出: 支出决算为97.85万元，完成预算100%，决算数与预算数无差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1954.66万元，其中：
人员经费1228.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费113.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
项目补助支出613.00元，主要包括：对养殖企业的建设补助。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为13.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.3万元，占48.09%；公务接待费支出决算6.8万元，占51.91%。具体情况如下：
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（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.3万元，增长4.76%。主要原因是因为单位业务需要临时征调增加公车1台，费用增加。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：特种专业技术用车1辆、业务用车1辆。
公务用车运行维护费支出6.3万元。主要用于动物疫病防控、畜牧业生产发展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出6.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.36万元，下降5.29%。主要原因是厉行节约。
国内公务接待支出6.8万元，主要用于开展业务活动开支的餐费等。国内公务接待228批次，1368人次。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出，无。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出，无。
（一）机关运行经费支出情况
2019年，开江县畜牧业发展服务中心机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2019年，开江县畜牧业发展服务中心政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，开江县畜牧业发展服务中心共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆、业务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，畜牧中心年初预算绩效目标任务均已圆满超额完成，新建及改扩建畜禽标准化养殖小区11个，规范培育畜禽专业合作社、家庭农场等新型农业生产经营主体10个，创建部省市三级畜禽标准化示范场5个。春秋重大动物疫病防治全部完成，主要强化夏冬补免工作，免疫密度常年保持90%以上，抗体水平75%以上。投入品监督检查专项整治工作全面完成，严厉打击生产、加工病死畜禽等违法行为，农产品质量安全检测、样品采集，确保畜禽产品质量安全。认真规划畜牧产业扶贫，开展指导帮扶，加快畜牧科技人员专业技术知识更新步伐，提高科技人员的专业水平和服务能力。畜禽粪污资源化利用整县推进实施，下达中央财政专项资金2000万元，重点支持规模养殖场特别是中小规模养殖场改进节水养殖工艺，建设粪污资源化利用配套设施和第三方处理主体粪污收集、贮存、处理、利用设施。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
开江县畜牧业发展服务中心关于2019年度部门整体支出绩效管理自评报告.docx四川省达州市开江县畜牧业发展服务中心（本级）.XLS
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