一、部门（单位）情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
开江县新宁社区卫生服务中心是开江县唯一家公立卫生服务中心，辖区常驻服务人口10万余人。服务中心设有内科、外科、妇产科、儿科、中医科、防保科，检验科、护理、药房等科室，预防保健科。编制床位数28，承担着本辖区的公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
纳入2019年部门决算编报的单位共1个，事业单位管理。机构数量无增减变动。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
开江县新宁社区卫生服务中心2019年定编人数24人，目前在职人数24人，与上年对比无变化。
（二）当年取得的主要事业成效。
本院2019年门急诊就诊人数35397人次，住院病人3832人次，治愈、好转率94%，病床使用率93.05%。本年责任医疗事故发生数0。
本单位在上级主管部门的领导下，进行了一系列的医疗服务，特别是基本公共卫生服务、药品零差率方面取得了较好的成绩，深受患者表扬。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。
收入、支出年初预算上下年对比（单位：万元） | ||||
上年年初预算数 | 本年年初预算数 | 差异 | 差异比 | 说明 |
468.7 | 471.8 | 3.1 | 0.66% | 事业收入增加 |
收入、支出年初预算与调整预算数对比（单位：万元） | ||||
年初预 算数 | 调整预 算数 | 差异 | 说明 | |
471.8 | 398.72 | 719.77 | 追加基本公共卫生服务项目 | |
（二）收入支出预算执行情况。
当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
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收入支出变动的原因为药品费用支出增加及职工工资及社会保障缴费增加。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。
预、决算差异情况对比（单位：万元） | |||||
项目 | 年初 预算数 | 本年 决算数 | 差异额 | 说明 | |
收入 | 财政拨款收入 | 71.8 | 373.89 | 302.09 | 追加基本药物补助及基本公共卫生服务项目经费 |
事业收入 | 400.00 | 815.34 | 415.34 | 业务收入增加 | |
支出 | 人员经费 | 71.8 | 121.01 | 49.21 | 人员经费及社会保障缴费增加 |
日常公用经费 | 400 | 820.25 | 420.25 | 专用材料费增加 | |
项目支出 | 247.97 | 247.97 | 追加基本公共卫生服务项目经费 | ||
（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。
差异原因为事业收入增加415.34万元，财政追加基本药物补助经费及公共卫生服务经费302.09万元，其中追加基本公共卫生服务项目经费247.97万元。
2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。
财政拨款收入373.89万元占比重31.43%，事业收入815.34万元，占68.57%。按资金来源财政拨款支出373.89万元占比重31.43%，其他支出815.34万元，占68.57%。
按支出性质基本支出941.26万元，占79.14%；项目支出247.97万元，占20.86%；按支出经济分类工资福利占比28.35%，商品和服务占比71.65%。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
本年预决算无“三公”经费支出，跟上年无变化。
（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
会议费支出情况（万元） | ||||
项目 | 与上年对比 | |||
2018年实际数 | 2019年实际数 | 增减额 | 增加比% | |
会议费 | 5.8 | 5.2 | -0.6 | -10.34% |
（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
培训费支出情况（万元） | ||||
项目 | 与上年对比 | |||
2018年实际数 | 2019年实际数 | 增减额 | 增加比% | |
培训费 | 17.2 | 14.8 | -2.4 | -13.95% |
（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。
无
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
无
4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。
2019年财政拨款收入373.89万元。
2019年财政拨款支出373.89万元，其中：基本支出125.92万元，项目支出247.97万元。
（三）年末结转和结余情况。
1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。
无
2．分单位结转和结余情况。
无
3．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。
（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
无
三、资产负债情况分析
年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
（一）资产负债结构情况。
对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。
本年度本部门总资产469.25万元，银行存款102.35万元，固定资产净值103.27万元，应付款类117.52万元，应收账款类132.65万元。银行存款较上年减少67.53万元，主要是付药品款。固定资产较上年增加5.3万元，主要是新增设备固定资产，应付款类较上年减少86.57万元，主要是应付药品款减少，应收账款类较上年减少27.58万元，主要是应收医疗款减少。
（二）资产负债对比分析。
计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。
本年资产负债率25.04%，上年资产负债率29.63%，差异-15.49%。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。
认真开展相关工作，组织人员对上报的部门决算数据进行审核。
（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
根据财政部门的工作安排开展工作，按照规定批复预决算工作。
（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。
无
（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。
无
附件：1.开江县新宁社区卫生服务中心2019年部门决算编制说明
2.四川省达州市开江县新宁社区卫生服务中心（2019年决算公开）
开江县新宁社区卫生服务中心
2020年9月1日
开江县新宁社区卫生服务中心2019年部门决算编制说明.docx
四川省达州市开江县新宁社区卫生服务中心（2019年决算公开）.XLS
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