开江县东城小学2020年部门预算编制说明 - 政府部门

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

开江县东城小学是小学义务教育学校，下辖四所村小。主要工作是实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、部门概况

现有在职在编教职工102人，退休人员125人，学生数1930人。

三、收支预算总体情况

收入预算总额为1233.2033 万元，其中：当年财政拨款收入1233.2033万元。相应安排支出预算1233.2033万元，其中：人员支出1093.8317万元，日常公用支出128.22万元，对个人和家庭的补助支出11.1516万元，项目支出0万元。

四、支出预算安排情况

财政拨款支出主要用于保障学校正常运转等日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车购置0万元、公务用车运行维护费 0 万元。

（1）公务接待费编制说明。

2020年公务接待费2.5万元，严格控制在2%以内，主要用于服务教育教学内的正常接待费用。

（2）公务用车购置及运行维护费编制说明。

公务用车基本情况

单位现有公务车辆（含执法特种车辆）0辆，计划购置车辆数0辆。

附件：1.东城小学2020年三公经费预算表

2.东城小学2020年部门预算表

3.东城小学2020年部门预算绩效目标批复表