一、单位情况
（一）基本情况。
县委老干部局是管理和服务于县处级以上离退休老干部的机关，主管全县副县级以上老干部。老干局机关内设老干部活动中心（事业单位），关心下一代工作委员会（参公事业单位）挂靠老干部局，代管驻蓉驻渝离退休支部工作经费。老干局共有行政编制3人，在职人员7人，事业编制5人，在职人员3人；2019年实有工作人员10人，比2018年增加1人。
（二）当年取得的主要事业成效。
2019年本单位主要做好了老干部服务和管理工作，开展了丰富多彩的老干部活动，组织了老干部体检和重阳节春节等重大节日慰问，落实了离退休干部政治经济待遇和离退休支部经费等。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
今年县财政安排了我单位一般预算收入107.275万元，支出107.275万元。主要是驻蓉、驻渝、关工委经费纳入了预算，单位有新增了1名工作人员。
（二）收入支出预算执行情况。
2019年收入决算总额为107.275万元，其中：当年财政拨款收入 107.275万元，其他收入0 万元，上年结转收入 0万元。比2018年的180.83万元，减少73.5万元，主要大原因是项目经费减少。2019年支出决算总额为107.275万元，其中：行政运行支出64.2412万元，事业运行19.1432万元，基本养老保险支出10.5851万元，医疗卫生支出 5.88万元，住房保障支出7.42万元，年末结转和结余0 万元。支出决算总额107.275万元。
1．收入支出与预算对比分析。
2019年度预算收入107.275 万元，决算收入数107.275元，决算收入与预算收入持平。
2．收入支出结构分析。
2019年度收入总计107.275万元，均为本级财政拨款收入。支出总计107.275元，其中：基本支出102.83万元，。
3．支出按经济分类科目分析。
“三公”经费支出情况：2019年“公务接待”经费支出为0元，公务用车运行维护费3万元。公务用车购置0万元。
（三）年末结转和结余情况。
年末无结转结余。
（三）绩效目标完成情况。
我单位根据要求，全面加强预算绩效管理，工作成效显著，具有时效性和有效性，老干部满意度较高，达到了预期的社会效益。
（四）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
无
三、资产负债情况分析
无资产负债
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
本年度我单位进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，实行了预算、决算在政府网站公开。
中国共产党开江县委员会老干部局
2020年2月7日
附：
行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：
资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%
此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：
1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%
2.固定资产成新率，反映部门（单位）固定资产的新旧程度。
固定资产成新率=固定资产净值÷固定资产原值×100%
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