目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
本职能及主要工作
（一）主要职能。
我院是集保健、医疗、教学为一体的国家二级甲等妇幼保健院、妇女儿童医院、国际爱婴医院，属财政全额拨款事业单位，承担着全县40余万妇女儿童的妇幼保健任务，是全县妇幼保健计划生育技术指导和业务培训中心。
我中心2019年在全县开展农村妇女两癌免费筛查工作，宫颈癌任务数2500，实际宫颈癌筛查2774人，完成率109.6%，其中查出妇科疾病316人，检出率11.53%，高级别鳞状上皮病变5人，检出率0.18%，侵润癌5人，检出率0.18%；乳腺癌任务数200人，实际乳腺癌筛查202人，完成率101%。全年0-6岁残疾儿童共筛查3338人，其中筛查出视力残疾1人，肢体残疾1人，转县残联进行救助的1人。我县婚姻登记处登记4142对，已参加婚检的3273.5对（共计：6547人），婚检率91%；疾病检出人数687人，婚检率86.53%，检出率32.49%；建议暂缓结婚的39人，建议不宜生育的2人,婚前卫生指导人数6547人。2019年孕产妇系统管理率98.70%，住院分娩率100%，高危妊娠管理率100%，剖宫产率38.90%。3岁以下儿童系统管理率96.83%；7岁以下儿童系统管理率97.62%；新生儿死亡数8例，死亡率2.63‰；婴儿死亡数13例，死亡率4.27‰，5岁以下儿童死亡数24例，死亡率7.88‰。2019年对全县20个乡镇卫生院和3个县级医疗机构的妇幼卫生工作进行了两次督导检查。2019年我县县级医疗卫生单位和开展产科的中心卫生院6个单位共活产2999新生儿，新生儿四病筛查2950人，筛查率达98.37%。全县共6个医疗保健机构负责首发《出生医学证明》，我院负责全县《出生医学证明》补、换发工作。2019年开江县共首次签发2749份,医疗保健机构外签发277份),补发出生医学证明书22份,换发19份，废证20份，废证率<0.32%，签发出生医学证明合格率100%。1-12月无一例因出生医学证明引起的上访投诉事件。全年叶酸应服用人数4340人，已服用人数4133人(目标任务数4400人)，服用率95.23%(目标任务数90%)；叶酸依从人数3141人，依从率75.99%(目标任务数70%)，调查人数3717，知晓人数3367人，知晓率90.58%(目标任务数90%)。全县免费优生健康检查3112人次，其中城镇检查232人次，农村检查2880人次（目标任务数3106人次）。全县2019年长期使用药具人数共82113人，其中使用宫内节育器共76133人，使用避孕套756人，口服避孕药1511人，皮下埋植术130人，外用避孕药及其它1311人。药具应用率达到96.7%，有效率100%，随访率100%。2019年全县实行“卫生保健合格证制度”，我中心积极配合县卫生执法大队加大落实《托幼机构卫生保健管理办法》指导和检查力度，进一步规范了幼儿园卫生保健管理工作，对辖区内托幼机构2200人次儿童和750人次老师进行了健康体检，进一步提升母婴保健水平。
机构设置
纳入2019年部门决算编报的单位共1个，事业单位管理。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计4132.02万元。与2018年相比，收、支总计减少28.47万元，下降0.6%。无较大变动。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
入决算情况说明
2019年本年收入合计2137.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2137.21万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
出决算情况说明
2019年本年支出合计1994.81万元，其中：基本支出1854.19万元，占92.95%；项目支出140.62万元，占7.05%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计4132.02万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少28.47万元，下降0.6%。无较大变动。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款支出1994.81万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少191.25万元，下降8.75%。主要变动原因是2018年我中心创建二级甲等妇幼保健院导致开支增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2019年一般公共预算财政拨款支出1994.81万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出100.5万元，占5%；卫生健康支出1829.11万元，占91.7%；住房保障支出65.2万元，占3.3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
年一般公共预算支出决算数为1994.81万元，完成预算89.45%。其中：
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为96.89万元，完成预算100%。抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为3.61万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算死亡抚恤。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为90.96万元，完成预算100%。公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：支出决算为1558.12万元，完成预算86.92%，决算数小于预算数的主要原因是年末有财政拨款结转和结余资金。基本公共卫生服务（项）支出决算为56.84万元，完成预算100%。重大公共卫生专项（项）支出决算为81.82万元，完成预算100%。计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出决算为1.96万元，完成预算100%。行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为36.97万元，完成预算100%。其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出决算为2.44万元，完成预算100%。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为65.20万元，完成预算100%，。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级-->
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1994.81万元，其中：
人员经费841.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。
日常公用经费1153.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置等。
“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算6.89万元，占82.12%；公务接待费支出决算1.5万元，占17.88%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务用车购置及运行维护费支出6.89万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.89万元，增长14.83%。主要原因是单位业务量的增加导致特种专业用车量增大。
其中：截至2019年12月底，单位共有公务用车4辆，其中特种专业技术用车3辆、其他用车1辆。
公务用车运行维护费支出6.89万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。其中：
国内公务接待支出1.5万元，主要用于开展业务活动开支。国内公务接待9批次，298人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元。
政府性基金预算支出决算情况说明
无
无
、其他重要事项的情况说明
无
（注：数据来源于财决附03表）
2019年，政府采购支出总额65.51万元，其中：政府采购货物支出65.51万元。主要用于业务工作中专用设备的购买。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2019年12月31日，共有车辆4辆，其中：其中特种专业技术用车3辆、其他用车1辆。单价100万元以上专用设备2台（套）。
（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年我中心保障了全单位92人的人员经费，保障了4.9万余人就诊患者的医疗服务，优生优育健康宣教2万余人次，严格按照单位内部各项规章制度执行，保障了工作质量，经费下达及时性100%，总经费1994.81万元；全年医疗收入1576万元全部缴存金库；全县出生缺陷发生率、婴儿死亡率、孕产妇死亡率都在控制指标范围内，切实辖区内居民妇幼健康问题；受益妇女和家庭成员满意度、受益婴幼儿家长满意度均≥96%。本部门未组织开展项目支出绩效评价。
部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《开江县妇幼保健计划生育服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士的牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
6.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指除城市社区卫生机构、乡镇卫生院以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.医疗卫生与计划生育（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
13.住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
四部分 附件
附件1
开江县妇幼保健计划生育服务中心
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我院为开江县妇幼保健计划生育服务中心所属一级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，执行政府会计制度。
（二）机构职能。
我院是集保健、医疗、教学为一体的国家一级甲等妇幼保健院、妇女儿童医院、国际爱婴医院，属财政全额拨款事业单位，承担着全县40余万妇女儿童的妇幼保健任务，是全县妇幼保健计划生育技术指导和业务培训中心。
（三）人员概况。
我中心核定编制人数102人，
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年度财政拨款收入共2137.21万元，其中基本支出1997.72万元，项目支出139.49万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年财政拨款支出共1994.81万元，其中基本支出1854.19元，项目支出140.62万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
部门整体支出绩效目标一是保障全县妇幼卫生工作的顺利开展，做好全县妇幼工作的指导、培训、督导等工作；二是落实惠民政策，保障妇幼项目的实施。2019年全年保障了全单位92人的人员经费，保障了4.9万余人就诊患者的医疗服务，优生优育健康宣教2万余人次，严格按照单位内部各项规章制度执行，保障了工作质量，经费下达及时性100%，总经费1994.8万元；全年医疗收入1576万元全部缴存金库；全县出生缺陷发生率、婴儿死亡率、孕产妇死亡率都在控制指标范围内，并对全县农村妇女开展了免费两癌筛查项目，切实辖区内居民妇幼健康问题；对全县部分托幼机构的学生和教师进行了健康体检，受益妇女和家庭成员满意度、受益婴幼儿家长满意度均≥96%。
（二）结果应用情况。
按照相关规定的时间内将2019年部门绩效自评报告予以了公开，通过绩效评价工作加强了资金的管理，提高了资金使用效率。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年我中心保障了全单位92人的人员经费，保障了4.9万余人就诊患者的医疗服务，优生优育健康宣教2万余人次，严格按照单位内部各项规章制度执行，保障了工作质量，经费下达及时性100%，总经费1994.8万元；全年医疗收入1576万元全部缴存金库；全县出生缺陷发生率、婴儿死亡率、孕产妇死亡率都在控制指标范围内，并对全县农村妇女开展了免费两癌筛查项目，切实辖区内居民妇幼健康问题；对全县部分托幼机构的学生和教师进行了健康体检，受益妇女和家庭成员满意度、受益婴幼儿家长满意度均大于等于96%。
（三）存在问题。
由于部门整体绩效评价处于起步阶段，相关业务人员对评价方法、流程不熟悉，工作量也较大，只依靠财务人员无法全面开展此项工作，影响了评价工作的质量。
（三）改进建议。
建议财政部门加强对此项工作的业务培训，包括该项工作涉及部门相关科室的分工情况，以便促进部门绩效工作的顺利开展，进一步提升财务管理水平。
五部分 附表
入支出决算总表
入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款项目支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
国有资本经营预算支出决算表
附件：1.保健院2019年度部门决算分析报告
2.保健院决算公开表
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