2021年开江县总工会预算编制说明 -

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、单位概况

开江县总工会是政府组成部门，是代表职工娘家人的群团单位，主要开展职工文体活动、维护全县职工的权益保障、困难职工帮扶、工资集体协商要约、劳模管理等工作。内设综合办公室、网络和社会工作部、组织权益保障部。

二、收支预算总体情况

2021年财政一般收入预算总额为114.74万元。一般收入预算总额较2020年增加收入88.77万元，主要原因是人员经费预算增加88.77万元。

2021年财政支出预算总额为114.74万元，其中：工资和福利支出102.68万元，商品和服务支出12万元，项目支出0万元。支出预算总额较2020年增加支出88.77万元，主要原因是人员经费支出预算增加88.77万元。

三、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出主要用于保障职工工资和机关正常运转、完成县委县政府交办的任务等工作的开展。

基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出85.24万元，主要用于机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。

（二）项目支出 0万元，用于2021年机关办公费、印刷费、差旅费、网络租金、设备维护支出等经费。

四、运行经费情况

运行经费6万元，主要用于用于2021年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2021年因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费

2021年公务接待费 0.2万元,较2020年预算数减少2万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数0万元, 主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。

六、政府采购安排情况

年初预算未安排政府采购。

七、国有资产占用情况（工会资产）

我单位房屋类资产共计1700平方米，价值4000万元，车辆共计0辆，价值0万元。

八、绩效目标情况说明

我单位重点项目预算有114.74项目，共计资金114.74万元， 2021年，开江县总工会以十九届全国工会工作为重点。突出群团工作为职工服务的宗旨，在完成上级工会和县委、县政府安排的工作的同时，做好全县劳模管理，完善困难职工帮扶系统的精、准上下功夫。

附件：2021年预算公开表