按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
开江宝石桥水库管理处是政府组成部门，主要负责全县人民的生产生活用水等方面的工作，内设办公室、水政监察科、综合经营科、计划财务科、人事政工科、总工办、工程科等7个职能科室。
二、收支预算总体情况
2021年财政一般收入预算总额为1444.29万元。一般收入预算总额较2020年减少收入62.30万元，主要原因是人员经费预算减少62.30万元。
2021年财政支出预算总额为1444.29万元，其中：工资和福利支出1361.81万元，商品和服务支出80.64万元，对个人和家庭的补助支出 1.84万元。支出预算总额较2019年减少支出62.30万元，主要原因是人员经费支出预算减少62.30万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障机关正常运转及全县人民生产生活用水、防洪抗旱等工作的开展。
基本支出是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出1442.45万元主要用于机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
（二）生态补偿人员补助支出605.70万元，用于2021年单位自收自支在职职工的工资、各类保险缴费及自收自支退休人员工资补差等开支。
四、运行经费情况
运行经费0万元，主要用于2021年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2021年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2021年公务接待费 4.8万元，较2020年预算数基本持平，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数 0万元, 主要原因是2021年本单位已无公务车。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计6100平方米，价值426.17万元。（数据按照上年度部门决算数填列，若没有则填0）
八、绩效目标情况说明
目前我单位批复了2021年部门预算整体支出绩效目标，金额1444.29万元；部门预算绩效目标，金额605.7万元。
2021年部门预算整体支出绩效目标，金额1444.29万元绩效目标为：做好本年度的防洪、抗旱、抢险工作；按质按量的完成对水库的水利设施养护、维护及新的水利基础设施的建设；做好两船管所水上安全运行工作；保护好水质，打造宝石桥水库水利风景区建设；做好单位职工的社保等各福利的保障，做好职工维稳工作、一如既往的做好环境卫生治理工作。确保日常水利基础设施建设及维护的顺利进行和日常工作有序的开展。
部门预算绩效目标，金额605.7万元。绩效目标：保证69名自收自支人员工资及福利，完成对职工的培训，提升职工业务水平跟思想素质；保证105名自收自支退休人员工资补差，维护好稳定，提高职工的幸福感。
名词注解：
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件：县水管处2021年预算公示表
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