一、单位概况
开江县宝塔初中是一所农村中学。现有在职在编教职工41人，特岗教师0人，退休人员15人，遗属6人，学生数545人。本单位是县一级预算单位，隶属于开江县教科局。单位执行事业单位财务管理制度。
二、收支预算总体情况
2021年宝塔初中一般收入预算总额为489.7348万元。一般收入预算总额较2020年增加51.9561万元，主要原因是人员增加，人员经费等基本支出预算减少51.9561万元。
2021年宝塔初中支出预算总额为489.7348万元，其中：工资和福利支出429.5128万元，商品和服务支出55.92万元，对个人和家庭补助支出4.302万元,其他资本性支出0万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障学校正常运转等日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出489.7348万元，主要用于学校的工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
（二）资本性支出0万元主要用于设备购置。
四、运行经费情况
本单位属事业单位，无机关运行经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2021年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2021年公务接待费0.3万元，较2020年预算数略有减少，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车购置及运行维护费预算数0万元，2021年未安排购置公务用车。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计4080平方米，价值144.1000万元，车辆共计0辆，价值0万元。
八、绩效目标情况说明
（一）、确保教职工的工资、遗属的生活补助等按时足额发放，保障“五险一金”按时足额缴纳。
（二）、加强师资培养，提升教师专业技能，全面提高学校的教育教学质量，努力办好人民满意教育。
（三）、抓好党建工作，发挥党员教师先锋模范作用，提升基层党组织的凝聚力和战斗力。
（四）、对学校校舍和设备进行维修维护，使设施完好率达100%。规划好运动场的塑化改造，加强校园文化建设，努力营造“读书成就人生梦想”的校园文化氛围。办好群众家门口学校。让社会、家长、师生的满意度达到99%以上。
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件：1.开江县宝塔初中2021年部门预算公开表
2.开江县宝塔初中2021年三公经费预算公开表
3.开江县宝塔初中2021年部门预算绩效目标批复表
开江县宝塔初中2021年部门预算公开表.xls
开江县宝塔初中2021年三公经费预算公开表.xls
开江县宝塔初中2021年部门预算绩效目标批复表.xls
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