按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（1）职能职责
开江县文化体育和旅游局是县政府组成部门，主要职责是拟订文化、体育、旅游、广播电视和文物政策措施，起草文化、体育、旅游、广播电视和文物规范性文件，负责本部门依法行政工作；组织推动全县文化事业、文化产业、体育事业和旅游业发展，拟订并组织实施全县文化、体育、旅游、广播电视发展和文物保护利用规划，推进所属行业的体制机制改革和行业融合发展；负责管理全县性重大文化体育旅游活动，组织全县文化和旅游整体形象推广，指导全县重点文化、体育、旅游、广播电视设施建设，促进文化、体育、旅游产业对外交流合作和国际国内市场推广，加快推进全域旅游；指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和本土文化传承发展；负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；完成县委、县政府交办的其他任务。
（2）机构设置情况
内设五股一室，即办公室、文化股、旅游股、体育股、广播电视股、市场监管股。局属事业单位7家，即开江县文化馆、开江县文物管理所、开江县图书馆、开江县体育发展服务中心、开江县地面数字广播电视运行管理中心、开江县文艺创作办公室、文化市场综合执法大队。
（3）本预算年度重点工作任务
一是全力抓好文化旅游整体布局。按照全省文化和旅游资源普查工作要求，全面启动我县文化和旅游资源普查工作。通过对文旅资源的科学量化和综合评估，摸清我县文化旅游资源总量、规模丰度和重点区域，编制《开江县文化旅游资源调查报告》，完善《关于大力发展文旅经济加快建设文化强县旅游强县的实施意见》，形成“一核两心四区一廊”的全域旅游科学布局，全力打造文化旅游深度融合的成渝西休闲康养旅游目的地。
二是全力抓好文化旅游品牌塑造。围绕“川东门户、生态开江”文旅品牌，以“十大工程”为抓手，倾力打造面向达州、万州两个百万人口城市服务的“后花园”，形成川渝特色的红色之旅、休闲之旅、康养之旅、美食之旅，努力建成川渝文化高地和成渝西健康养生旅游目的地。着力打造休闲康养旅游。统筹利用宝石水库及温泉资源，加快推进川东特色水镇建设。着力打造红色文化旅游。深度挖掘红色文化资源，加快建成广福“川东红源”红色文旅小镇、宝塔坝爱国主义教育示范村。着力打造田园观光旅游。全面提档升级稻田+、益尔山、红花山生态园、黄金花海等乡村旅游景点。着力打造A级景区。稳步推进金山景区创建国家AAAA级景区，启动稻田+创建国家AAA级景区。着力打造特色文旅节会品牌。持续办好荷花文化节、甘棠耍火龙民俗文化节、开江盘歌文化节、油菜花体验季、小龙虾美食节等文旅活动，打造节会经济。着力打造优质服务。加快全县文化旅游基础设施建设，完善景区配套服务，高品质建设星级酒店、民宿经济、文创产品、运动休闲等。
三是全力抓好文化旅游市场推广营销。结合全县全域旅游规划，全面启动文化旅游招商引资项目可行性调研，加强区域合作，重点突出康养旅游、红色旅游、生态旅游等文化旅游项目包装推介，吸引更多社会资本投资发展旅游业，促进项目早日落地见效。
四是全力抓好文化旅游高质量发展。随着我国文旅产业的高速发展，利用文旅投资平台公司投资营运的模式将是大势所趋。切实发挥平台的聚合能力，实行利用平台公司自身融资、财政投资、争取上级资金三合一方式，立即启动金山景区、广福红色文旅小镇、大梁山、峨城山等文旅项目投资开发，加强景区、园区建设及运营管理。
五是全力抓好意识形态工作开展。积极抓好意识形态工作责任制落实。抓好党委（党组）中心组学习，积极将中央、省、市、县重大会议精神纳入学习内容；抓好意识形态工作阵地建设，做好三馆一站一室日常免费开放工作，全面启动基层文化阵地的提升改造，加快推进红色革命文化挖掘和开发；加大“扫黄打非”、出版物市场管理、演艺市场管理及文艺作品管控，夯实我县意识形态工作基础；抓好网络意识形态工作开展，重点抓好单位政务微博微信管理，加强舆情引导和处置，同时做好网评工作开展。
六是全力抓好党建及党风廉政建设工作。以局党支部工作为抓手，加强支部建设、活动开展和创新实践，全力推进局党建工作开展。不断增强“四个意识”，提升“四个自信”，切实履行主体责任和“一岗双责”，加强干部职工宣传教育，严守政治规矩和工作纪律，打造廉洁高效的环境。
二、部门概况
（1）人员编制情况
我单位人员编制数共计41人。其中：行政编制数12人，行政工勤编制数1人，参照公务员管理编制数5人，参照公务员管理工勤编制数3人，事业编制数20人。
（2）预算实有人数情况
2020年年初预算实有在职职工工48人（其中：局机关11人、地面数字广播电视运行管理中心27人、文艺创作办公室3人、文化市场综合执法大队7人），离退休人员45人 ，遗属13人。
三、收支预算总体情况
2020年财政一般收入预算总额为 512.0735 万元。一般收入预算总额较2019年减少收入5.1389万元，主要原因是人员经费预算减少。其中：当年财政拨款收入 512.0735 万元。相应安排支出预算 512.0735 万元，其中：人员支出 293.4446万元，日常公用支出 33.12 万元，对个人和家庭的补助支出21.0348 万元，项目支出 164.4741 万元。
四、财政拨款支出预算情况
预算安排支出主要用于保障主要用于保障机关正常运转及群众文化活动等工作的开展。
1、基本支出是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出是用于保障地面数字电视运行中心运转、群众文化活动等。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共预算基本支出347.5994万元，主要用于机关、下属参公单位及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
（二）一般公共预算项目支出164.4741万元，用于特殊人群经费保障。
五、运行经费情况
运行经费42.12万元，主要用于2020年机关办公费、印刷费、差旅费、设备维护支出等经费。
六、财政拨款“三公”经费情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数0.38万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费 0.38 万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元。
（1）公务接待费编制说明。
公务接待费主要用于市级部门到我县开展相关工作接待费。
（2）公务用车购置及运行维护费编制说明。
无
1、公务用车基本情况
单位现有公务车辆（含执法特种车辆）0辆，计划购置车辆数0辆。
2、公务用车运行维护费安排情况
无
七、政府采购安排情况
无
八、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计2100平方米，价值109.07万元，车辆共计0辆，价值0万元。
九、绩效目标情况说明
我单位2020年部门预算整体支出绩效共计资金512.0735万元，绩效目标为1、全面启动我县文化和旅游资源普查工作。2、加快全县文化旅游基础设施建设，完善景区配套服务。3、全力抓好文化旅游市场推广营销。4.全力抓好意识形态工作开展。5、抓好党建及党风廉政建设工作。
名词注解
1.地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3.三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件：开江县文化体育和旅游局2020年度部门预算公开表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
