按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
　　一、基本职能及主要工作

（一）开江县图书馆职能简介

开江县图书馆是国家三级图书馆,其主要职能是保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。属开江县文化广电新闻出版局的下属单位，图书馆内开设有图书借阅室、少儿阅览室、报刊阅览室、资料陈列室、电子阅览室、多媒体视听室、共享工程办公室等服务窗口，免费为群众提供服务。

（二）2020年主要工作

1、持续提升免费开放力度。加强延时、错时开放力度，继续改善阅读环境。图书藏量预计增加2000册，数字阅读资源库进一步完善，阅读机、阅读本高效运行。

2、持续丰富读者活动形式。继续开展农村留守儿童课外阅读辅导、公益大课堂、读书分享会、新春群众文化等系列活动，进一步丰富读书活动形式，举办开江县第二届中秋节拜月大典。全年预计开展各类读者服务活动达60场。

3、持续提高书院开放水平。提升书院资金投入力度，完善相关设施设备，合理布局各功能区，进一步增强服务能力。丰富各类文化艺术活动，加强科普基地建设和活动开展力度，进一步提升影响力和知名度。

二、部门概况

本单位编制事业人数6人，预算实有人数9人，退休人员7人，遗属1人。

三、收支预算总体情况
　　2020年图书馆一般收入预算总额为96.73万元。一般收入预算总额较2019年增加10.92万元，主要原因是人员经费预算增加10.92万元。
　　2019年图书馆支出预算总额为 96.73万元，其中：工资和福利支出87.26 万元，商品和服务支出8.64万元，对个人和家庭补助支出 0.83万元。支出预算总额较2019年增加10.92万元，主要原因是人员经费预算增加10.92万元。
　　四、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出主要用于保障图书馆正常运转，完成日常工作任务以及更好地为读者服务。
　　基本支出，是用于保障图书馆正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、劳务费、差旅费等日常公用经费。

项目支出，2020年年初未预算项目支出。
　　按支出功能分类主要用于以下方面:
　　一般公共服务支出96.73 万元，主要用于图书馆工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费、住房公积金等）、商品和服务支出（含办公费、劳务费、差旅费、公务接待等）、对个人和家庭的补助支出（含遗属生活补助、独子费等）。
　　五、运行经费情况

运行经费8.64万元，主要用于用于2020年图书馆日常办公费、印刷费、差旅费等经费。

六、财政拨款“三公”经费情况
　　（一）因公出国（境）经费
　　2020年因公出国（境）费0万元。
　　（二）公务接待费
　　2020年公务接待费0.1 万元,较2019年预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　2020年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数 0万元, 主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。

七、政府采购安排情况

年初预算未安排政府采购。

八、国有资产占用情况

我单位房屋类资产共计1087平方米，价值98.75万元，车辆共计0辆，价值0万元。

九、绩效目标情况说明

当年预算未安排绩效目标。

名词注解

1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。

3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

附件：开江县图书馆2020年部门预算公开表

开江县图书馆2020年部门预算公开表.xls