按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
开江县森林公安局受县林业局、公安局和上级森林公安局的领导和管理，使用政法专项编制的副科级机构，内设综合办公室、法制室、刑侦治安股，执行行政单位财务制度，财政一级核算单位，人员情况：设置局长1名、政委1名、副局长1名，全局共有人员10人。
二、收支预算总体情况
2019年财政一般收入预算总额为161.3495万元。一般收入预算总额较2018年增加收入10.9172万元，主要原因是人员经费预算增加。
2019年财政支出预算总额为161.3495万元，其中：工资和福利支出117.9395万元，商品和服务支出23.25万元，项目支出21.636万元。支出预算总额较2018年增加支出10.9172万元，主要原因是人员经费支出预算增加。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、大要案查处等工作的开展。
基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于人民警察执勤岗位津贴、公务用车定额补助方面。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出 139.7135万元，主要用于部机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
（二）项目支出21.636万元，用于2019年人民警察执勤岗位津贴、公务用车定额补助支出。
四、运行经费情况
运行经费23.25万元，主要用于用于2019年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2019年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2019年公务接待费 0.65万元,较2017年预算数减少0.05万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车购置及运行维护费2.55万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数 2.55万元, 主要用于林业执法与监督等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费支出。较2017年预算数减少0.05万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。
六、政府采购安排情况
年初预算政府采购共计2万元，主要用于购置电脑、打印机等。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计0平方米，价值0万元，车辆共计1辆，价值13.22万元。
八、绩效目标情况说明
我单位没有重点项目预算，共计资金0万元。
附件：开江县森林公安局2019年部门预算表
