按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县自然资源局2022年收支预算总数为7383.94万元 ，比2021年收支预算总数2405.45万元增加4978.49万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整和政府性基金项目纳入预算。
（一）收入预算情况
2022年收入预算为7383.94万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2383.94万元，占32.29%；政府性基金拨款5000.00万元，占67.71%，其他收入0万元，占0%。
（二 ）支出预算情况
开江县自然资源局2022 年支出预算为7383.94万元，其中：基本支出2383.94 万元，占32.29%；项目支出5000.00 万元，占67.71%。
2022 年财政拨款收支总预算为7383.94万元 ，比 2021年财政拨款收支总2405.45万元增加4978.49万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整和政府性基金项目纳入预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2383.94万元、政府性基金拨款收入5000.00万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：自然资源事务支出1822.95万元、农林水支出3.00万元、社会保障和就业支出243.72万元、卫生健康支出 131.48万元、住房保障支出182.79万元，城乡社区支出5000.00万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款2383.94万元，比2021年财政拨款收支总预算减少21.51万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整和备案项目没有纳入预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
自然资源事务支出1822.95万元，占76.47%；农林水支出3.00万元，占0.01%，社会保障和就业支出243.72万元，占10.22%；卫生健康支出131.48万元，占5.52%；住房保障支出182.79万元，占7.67%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.自然资源气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2022年预算数为448.67万元，主要用于保障局机关日常工作顺利开展。
2.自然资源气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2022年预算数为1152.78万元，主要用于保障事业单位人员工资福利及推进年度目标任务等重点工作进行。
3.自然资源气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）2022年预算数为221.50万元，主要用于保障单位纳入财政综合预算人员工资福利及工作正常开展。
4.农林支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）预算数为3.00万元，主要用于森林防火公务车运行维护。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为243.72万元，主要用于缴纳的基本养老保险费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为99.89万元，主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为13.30万元，主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为18.29万元，主要用于按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为182.79万元，主要用于按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出2383.94万元，其中：
人员经费2157.72万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费226.22万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。
2022年“三公”经费财政拨款预算数为6.50万元，其中：公务接待费0.20万元，公务用车运行维护费6.30万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费与2021 年预算持平。
2022 年公务接待费计划用于工作开展所必要的公务接待任务。
（二）公务用车运行维护费较2021年预算增长。主要原因是执法用摩托车11辆，每台3000元经费预算。单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，越野车2辆，商务车5辆，中大型客车0辆，厢式货车0辆。
2022 年安排公务用车购置费0万元，拟购置一般公务用车0辆。
2022 年安排公务用车运行维护费6.50万元，用于辆公务用车燃油、维修、保险等支出，主要保障日常工作开展。
2022 年使用政府性基金预算拨款安排的支出5000.00万元，用于支付重点项目征地拆迁安置过渡费。
2022 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
2022 年，运行经费财政拨款预算为226.22万元，比2021 年预算增加40.50万元。主要原因是按预算编制要求公用经费支出口径有所调整，包括已纳入综合预算人员公用经费。
（二）政府采购情况
2022年，安排政府采购预算3万元，主要用于采购办公设备及公务用车购置、维修、保险、加油等服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底所属各预算单位共有车辆2辆，其中：轿车0辆，越野车2辆，商务车0辆，中大型客车0辆，厢式货车0辆。单位价值50万元以上的大型设备1套。
2022 年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元。
（四）绩效目标设置情况
2022年，开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算5000万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个（政府性基金支出），涉及预算5000.00万元。
