一、单位概况
开江宝石桥水库管理处是开江县人民政府直属事业单位，主要负责全县人民的生产生活用水等方面的工作，内设办公室、计划财务科、人事政工科、总工办、工程科、水政监察科、综合经营科等7个职能科室。
二、收支预算总体情况
2022年财政一般收入预算总额为2,268.18万元，其中本年一般公共预算拨款收入1,392.49万元，上年结转一般公共预算拨款收入875.69万元。一般收入预算总额较2021年增加入823.89万元，主要原因是本年增加基础设施建设支出840.70万元，基础支出减少16.81万元。
2022年财政支出预算总额为2,268.18万元，其中：工资和福利支出1,305.41万元，商品和服务支出120.57万元，基础设施建设支出840.70万元，其他资本性支出1.50万元。支出预算总额较2021年增加支出823.89万元，主要原因是本年增加基础设施建设支出840.70万元，基础支出减少16.81万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、全县人民生产生活用水、防洪抗旱等工作的开展。
基本支出是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）农林水支出1,896.11万元主要用于部机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）、基础设施建设支出。
（二）社会保障和就业支出190.50万元，用于购买养老保险和其他社会保险等开支。
（三）卫生健康支出69.77万元，用于购买医疗保险和补充医疗保险等开支。
（四）住房保障支出111.80万元，用于购买住房公积金等开支。
四、运行经费情况
运行经费122.07万元，主要用于2022年办公费、印刷费、差旅费、水电气费、库区和渠道日常清理维护等。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2022年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2022年公务接待费3.60万元，较2021年预算数减少1.2万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委、省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数 0万元, 主要原因是2022年本单位无公务车。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
房屋类资产共计6100平方米，价值426.17万元。
八、绩效目标情况说明
目前我单位批复了2022年部门预算整体支出绩效目标，金额2,268.18万元。
2022年部门预算整体支出绩效目标，金额2,268.18万元绩效目标为：做好本年度的防洪、抗旱、抢险工作；按质按量的完成对水库的水利设施养护、维护及新的水利基础设施的建设；做好水上安全运行工作；保护好水质，打造宝石桥水库水利风景区建设；保障职工的社保等各福利；做好维稳工作；一如既往的做好环境卫生治理工作。确保日常水利基础设施建设及维护的顺利进行和日常工作有序地开展。
附件：县水管处2022年预算公示表
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
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