​

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。我院是集保健、医疗、教学为一体的国家二级甲等妇幼保健院、妇女儿童医院、国际爱婴医院，属财政全额拨款事业单位，承担着全县40余万妇女儿童的妇幼保健任务，是全县妇幼保健计划生育技术指导和业务培训中心。

　　（二）2021年重点工作完成情况。

　　1、抓实妇幼卫生工作

　　（1）妇幼公共卫生职能加强。一是强化两个系统管理，不断提高管理质量。认真开展孕产妇系统管理和儿童系统管理工作，重点抓好高危孕产妇和高危儿童的筛查和追踪管理，建立高危孕产妇和出生、死亡月报制度，定期组织实施辖区内孕产妇死亡、新生儿死亡评审及孕产妇危重症评审，提高全县妇女儿童保健服务质量。截至12月底，全县孕产妇系统管理率97.05%（目标任务为90%以上），住院分娩率99.82%（目标任务为99%以上），高危妊娠管理率100%，剖宫产率49.98%，孕产妇死亡0例；3岁以下儿童系统管理率96.92%（目标任务为90%以上）；7岁以下儿童系统管理率94.20%（目标任务为90%以上）；新生儿死亡数1例，死亡率0.45‰；婴儿死亡数6例，死亡率2.72‰，5岁以下儿童死亡数12例，死亡率5.45‰；二是强化出生医学证明管理，规范出生医学证明使用。全县共签发出生医学证明2204份，其中医疗机构内2086份，医疗机构外4份，换发54份，补发55份，废证5份，废证率0.23%，小于1%，签发出生医学证明合格率100%；三是强化避孕药具规范化管理。全县长期使用药具人数共54469人，其中节育和节育器共48098人，避孕套4472人，口服药1025人，皮埋103人，外用及其它771人。药具应用率为94%，有效率为95.5%，随访率为99%；四是强化托幼机构卫生管理工作。为进一步规范幼儿园卫生保健管理工作，中心积极与县教育局联系，对辖区内6所托幼机构，1222人次儿童和800人次老师进行了健康体检；五是强化“三网”监测工作。中心多次选派妇幼保健业务人员对全县20个乡镇卫生院、1个社区卫生服务中心，3个县级医疗机构和2个开展产科的民营医疗机构的妇幼卫生工作进行了督导检查，培训妇幼保健人员92人次，保障了基层妇幼卫生工作的质量，进一步规范了乡村统计报表。

　　（2）妇幼卫生项目成效显著。为保证妇幼卫生项目顺利实施，按照上级主管部门的要求，中心切实加强项目组织领导，制定了项目实施方案，采取多种方式加强项目培训和宣传，提高基层妇幼保健人员的工作能力及业务水平，夯实项目实施基础。同时，在项目实施过程中强化项目检查和指导，及时解决项目实施的问题，确保妇幼卫生项目工作如期完成目标任务，目标人群得到实惠。一是全县育龄妇女增补叶酸预防神经管畸形项目实施情况。全县叶酸应服用人数3589人，已服用人数3405人(目标任务数3400人)，服用率为94.87%(目标任务数100.15%)；叶酸依从人数2589人，依从率为76.04%(目标任务数70%)，调查人数3074，知晓人数2794人，知晓率为90.89%(目标任务数90%)。二是预防艾滋、梅毒和乙肝母婴传播项目实施情况。全县共发放艾滋病、梅毒表抗原联合检测试剂5000人份、乙肝两对半检测试剂4000人份，为全县孕产妇提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播免费咨询和检测2010人次，为2名HIV感染孕妇、7名感染梅毒孕产妇、132名乙肝阳性孕产妇及其所生婴儿提供母婴阻断服务。全年孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达100%（目标任务为99%)，孕期检测率达98.11%（目标任务为95%），孕早期检测率达92.44%（目标任务为85%）;三是0－6岁儿童残疾筛查项目实施情况。全县0－6岁儿童筛查1861人，其中筛查出视力残疾0人，肢体残疾0人，转县残联进行救助的0人；四是新生儿疾病筛查项目实施情况。全县共辖区活产2203名新生儿，机构活产数2025名新生儿，新生儿四病筛查1961人，筛查率达96.79%；五是农村妇女“两癌”筛查实施情况。两癌筛筛查的宫颈癌任务数2500人，实际筛查2519人；乳腺癌目标任务数1000人，实际筛查1003人。六是孕前优生健康检查项目实施情况。全县免费孕前优生检查任务数2600人（其中城镇检查200人次，农村检查2400人次），实际检查人数2756人，完成全年目标任务的106%。七是婚前医学健康检查项目实施情况。全县免费婚前医学检查目标任务3000对，而县婚姻登记机关登记结婚的人数2398对，实际婚检2017对（4034人次），婚检率84.11%，较去年有所提升，仅完成目标任务的67.23%，未完成的原因：一是适龄婚前登记人员减少；二是异地登记结婚人员，无政策支持，中心无法开展对此类对象服务;三是受疫情影响。疾病检出人数561人，检出率27.81%；建议暂缓结婚的41人，建议不宜生育的0人,婚前卫生指导4034人。

　　2、抓实临床业务工作

　　2021年，中心以党史学习教育暨“大学习大调研大落实”作风建设工作和卫生行业领域突出问题专项整治工作等活动为契机，增强党性学习和业务学习，规范医疗服务行为，改善就医环境，提升服务质量。一是实施单病种管理，控制医疗费用。开展单胎顺产、支气管肺炎2个病种临床路径管理，将剖宫产，异位妊娠等6种疾病纳入单病种质量管理，实现同质化管理，较好地控制了门诊次均费用、住院次均费用及平均住院床日等各项指标。二是积极开展新技术，提供优质服务。近年来，全院已开展支气管肺炎贴敷疗法、导乐陪伴分娩、产后盆底康复等17项新技术，提升患者就医体验。构建护理质量管理新体系，全面实施“以病人为中心”的责任制整体化护理，优质护理服务覆盖面为100%。截至12月底，全院硬膜外麻醉镇痛分娩开展255例，剖宫产率仅36%，位居全市医疗机构前列。三是增设服务项目，提升业务收入。中心在抓好疫情防控的同时，学习并借鉴自贡妇幼保健院的先进经验，正在积极筹划小儿推拿、产后足浴等中医领域的新技术在产、儿科中开展；拟定规划建设预防接种门诊，开展儿童预防接种服务，增加单位业务收入。四是严格落实“医保贯标”，保障人民利益。中心严格按照上级各部门要求，落实“医保贯标”工作，保证人民利益得到保障，截至目前医保工作正常运行。截至2021年12月底，全中心门诊42988人次，门诊收入988.65万元；住院2245人次，住院收入738.79万元，总收入1727.44万元，与去年同期相比略有增长。

　　3、抓实疫情防控工作

　　中心严格执行新冠肺炎诊疗方案和防控方案，严格落实预检分诊、病区管理及院感督查员等管理制度，按照要求抓好医院自身疫情防控工作的同时，承担全县产、儿科急诊急救任务，负责2个集中隔离医学留观点工作、县疾控中心PCR实验室检测和承担新冠疫苗接种等疫情防控工作。2021年，中心1人被评为市级抗疫先进个人，2人被评为县级优秀共产党员，1人被评为县级优秀医师，1人被评为县级最美护士。

　　4、加强医院内涵建设

　　（1）加强党建工作。认真贯彻落实“三会一课”制度，积极开展“主题党日”活动。全年共组织党员干部学习18次，支委会19次，党课5次，组织生活会2次，民主评议1次。按照上级部门的要求,认真抓好党费清理及收缴工作，无少缴漏缴的情况。2021年发展3名入党积极分子、3名发展对象，1名预备党员按期转正，为中心党支部注入了新鲜血液。

　　（2）加强党风廉政建设和行风建设。一是强化“一岗双责”，层层分解任务，压实责任。年初与各科室负责人签订了党风廉政建设目标责任书；二是加强廉洁教育。利用主题党日、行政查房、新员工培训开展干部职工，特别是重点岗位人员廉洁警示教育，坚持重点岗位人员轮岗制度；三是强化监督执纪，注重日常检查考核。将医德医风工作纳入绩效考核重点内容，每月深入临床走访病人，了解医护人员廉洁行医情况，对病人反映问题即知即改，并与科室绩效考核挂钩。四是做好党风廉政建设社会评价常态工作。每月开展病人满意度测评，坚持每月反馈，通过测评及时发现并纠正了一些医院管理、服务问题，取得了一定成效，全年病人满意率达95％以上。

　　（3）积极开展活动，增强单位凝聚力。中心坚持以人为本，把努力营造团结协作、和谐愉快的工作环境作为发展动力，在传统的节假期日、5.12护士节、8.19医师节、建军节、重阳节开展了节日慰问，营造了良好的团队氛围，促进医院健康有序和谐发展。

　　二、机构设置

　　纳入2021年部门决算编报的单位共1个，事业单位管理。

　　第二部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计1092.67万元，支出总计1292.67万元。与2020年相比，收入总计减少652.04万元，下降37.37%，主要变动原因是专项资金的减少。与2020年相比，支出总计减少486.54万元，下降37.64%。主要变动原因是专项资金的减少。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、收入决算情况说明

　　2021年本年收入合计1092.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1092.67万元，占100%；

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　三、支出决算情况说明

　　2021年本年支出合计1292.67万元，其中：基本支出933.65万元，占72.23%；项目支出359.01万元，占27.77%；

　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年财政拨款收入总计1092.67万元，财政拨款支出总计1292.67万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少652.04万元，下降37.37%，主要变动原因是专项资金的减少。与2020年相比，财政拨款支出总计减少486.54万元，下降37.64%。主要变动原因是专项资金的减少。

　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出1292.67万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少486.54万元，下降37.64%。主要变动原因是专项资金的减少。

　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出1292.67万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出94.85万元，占7.34%；卫生健康支出1126.68万元，占87.16%；住房保障支出71.14万元，占5.5%。

　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年一般公共预算支出决算数为1292.67万元，完成预算136.28%。其中：

　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为94.85万元，完成预算96.41%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

　　2.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：妇幼保健机构（项）支出决算为722.18万元，完成预算98.83%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。基本公共卫生服务（项）支出决算为71.5万元，完成预算100%。重大公共卫生服务（项）支出决算为36.96万元，完成预算100%。其他公共卫生（项）支出决算为250.56万元，完成预算495.57%，决算数大于预算数的主要原因是上年末有财政拨款结转和结余资金。行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为45.48完成预算99.98%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

　　3.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为71.14完成预算96.41%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算财政拨款基本支出933.65万元，其中：

　　人员经费838.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费95.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占85.71%；公务接待费支出决算1万元，占14.29%。具体情况如下：

​

　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　1.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比与2020年持平。

　　公务用车运行维护费支出6万元。主要用于接送病人及出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.02万元，下降1.96%。主要原因是执行中央八项规定，减少了公务接待。其中：

　　国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待12批次，134人次（包括陪同人员），共计支出1万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　无

　　（二）政府采购支出情况

　　2021年，政府采购支出总额0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于下乡帮扶及平时与各乡镇和上级部门业务往来。单价50万元以上专用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对艾滋病防治、免费婚前健康检查、妇幼卫生监测、农村妇女“两癌”检查、贫困地区新生儿疾病筛查、免费孕前优生健康检查等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年度部门整体支出自评报告》。

妇计中心-21年决算公开表.XLS妇计中心2021年部门决算公开编制说明.docx三公经费.png