一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。开江县卫生健康局主要职能是以行政主管，公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和计划生育等服务。
（二）2021年重点工作完成情况。
一是疫情防控有力有序。进一步强化应急处置能力，自2020年以来共开展6次疫情防控应急演练和2次全员核酸采样应急演练，确保发生本土疫情后能够科学精准有序处置。建有30支流调队伍，其中常备10支县级专业流调队伍，培训核酸采样登记志愿者304人。积极推进新冠病毒疫苗接种工作，截止目前，全县累计接种778506剂（第一剂接种290928人，第二剂接种286820人，第3剂接种200758人），为290928人建立防疫屏障，未发生1起重大接种异常反应。
二是基础设施建设加速推进。我局抢抓机遇，积极争取资金项目，加快推进卫生基础设施建设，进一步优化县乡医疗卫生服务体系。2021年共向上争取一般性转移资金5177万元，债券资金1.88亿元，2022年截止6月已向上争取一般性转移资金4982万元，债券资金2.23亿元。目前县人民医院新区外科楼、宝石医养结合服务中心已投入使用；目前县第二人民医院、回龙中心卫生院区域医疗次中心建设正加快推进。
三是医疗服务能力显著提升。在县委、县政府的全力支持下，福利基金会为全县21个医疗卫生单位配备了双立柱单板DR、多普勒超声诊断系统、全自动生化仪等64项213台先进医疗设备及12台救护车、5台体检车、2台移动检测车。全县现有各级各类医疗卫生单位241个，二级以上医疗单位5个，县人民医院外科楼实现搬迁投用，县中医院已列为三级医院创建单位；现有编制病床2251张，配备万元以上设备1128台件，总价值2.38亿元，年门诊接诊1717968人次，收治住院患者77056人次。通过一年多时间的努力，全县医疗卫生单位硬件设备基本改善，医疗环境显著提升，服务能力明显增强，有效缓解了老百姓“看病难”的问题。
四是基层医改工作惠及民生。县卫健局认真落实“两项改革”后半篇文章。以“四调”为统领，全面深化基层疔卫生改革创新，推动全县卫生健康事业实现高质量发展。一是布局调优。以创新组建县城医合体为突破口。构建起以县中两院为龙头，6个医合体、2个县域医疗次中心为中坚，乡镇卫生院为枢纽，村卫生室为网底的四级医疗卫生服务体系。二是机制调新。强化编制、人才、财政、医药“四个保障”，实行“一支笔”审签，医院内部管理效率有效提高。三是服务调好。着力就医环境、诊疗能力，人才素质、智能水平“四个提升”。医院服务能力和水平有效提高。四是队伍调活。落实统一招聘、管理、调配、考核“四个统一”，实行“县招乡用．岗编分离”，确保人才“引得进、留得住、用得活、干得好“。着力破解基层医疔机构弱散小．人才队伍留不住、群众满意度不高等3大难题。
五是民生实事服务扎实开展。2021年以来，我县持续开展12项基本公共卫生服务，农村适龄妇女“两癌”筛查、普惠托育三项省级民生实事工程，累计建立居民健康档案40余万份，免费健康体检12万余人次，发放健康教育资料136974份，举办健康教育知识讲座1035次，举办健康教育咨询活动318次，全县两癌筛查完成率100％，新建开江县希晨托育中心，打造托位150个；大力开展健康知识“五进”行动，积极推动居民健康水平提升，人均寿命稳步提高；大力发展医养结合，新建开江县宝石医养结合服务中心，中心占地7200平方米，设置病房20间，养老床位100张、护理床位20张；深入实施爱国卫生运动，2021年我县成功创建为省级健康促进县，灵岩镇成功创建为省级卫生乡镇。
六是中医传承不断创新。近年来，结合我县实际出台了《关于促进中医药传承创新发展的实施意见》《开江县“万名中医”驻村帮扶行动实施方案》，着力推进中医药传承创新发展，提高中医药防治疾病能力，推动全县中医药事业高质量发展。中医龙头医院一县中医院已成功纳入三级医疗机构建设，目前，有省级重点专科1个，省级在建重点专科1个，市级重点专科3个，12家乡镇卫生院均规范建设中医馆（中医综合诊疗区）。2020年，开江县获得四川省中医药传承创新发展先进集体称号；2021年，评为市级中医药文化宣传工作先进单位。
七是人才队伍建设持续加强。2021年对各基层卫生单位领导班子及局机关股级干部进行了调整配备，进一步充实了基层领导班子力量，优化了干部结构，激发了干部干事热情。扎实开展“在编不在岗、临聘人员、借用人员、村医队伍”四项清理，采取“请进来、送出去”方式，组织各类专业培训班、送上级医院进修、鼓励自学和脱产学历教育等途径，加强县乡医疗骨干的培养；现卫健系统有卫生工作人员3047人，卫生技术人员2569人，其中执业（助理）医师982人，注册护士1029人，药剂人员85人检验人员72人，乡村医生401人。
八是系统治理卓有成效。坚持“当下改”与“长久治”同步推进。扎实开展“突出问题”治理，通过强化组织领导、警示教育、监督管理，通报批评，谈心谈话等方式推进系统治理落地落实；同时，做深做实“以案促改”，认真剖析突出问题，查找背后深层次原因，针对性建立完善《开江县医疗机构及医务人员不良执业行为记分管理实施方案（试行）》《医疗服务十条禁令》等制度机制，门急诊次均费用、住院次均费用、住院次均药占比等控制指标明显下降，切实减轻群众就医负担；扎实开展群众就医体验提升行动，突出就医环境打造、就医流程优化、便民服务提供、和谐医患关系构建等环节，进一步提升群众看病就医获得感。
九是“红翼党建”品牌创建。开江县卫生健康局下设党委3个，支部28个，共有党员522名，其中机关党委辖3个支部，党员74名。近年来，以“学习党的历史、传承红色基因、筑牢医德医魂、打造红翼铁军”为主题，开展“红色党建”品牌创建行动，打造红色引擎，推动全县卫生健康系统基层高质量发展。2021年，“红翼党建”品牌荣获全市卫生健康工作创新奖，开江县党史学习教育理论征文获得优秀组织奖。
二、机构设置
开江县卫生健康局下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。
纳入卫生健康局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.县爱国卫生运动委员会办公室
2.卫生健康信息中心
3.老龄发展中心
4.计划生育协会
5.计划生育培训中心
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2605.65万元。与2020年相比，收、支总计各减少1972.59万元，下降43.09%。主要变动原因是收入减少、压缩开支。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计2605.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2605.65万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计2605.65万元，其中：基本支出725.21万元，占27.83%；项目支出1880.44万元，占72.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计2605.65万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1972.59万元下降43.09%。主要变动原因是收入减少、压缩开支。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2605.65万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少772.59万元，下降22.87%。主要变动原因是收入减少、压缩开支。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2605.65万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出65.55万元，占2.51%；卫生健康支出2490.97万元，占95.60%；住房保障支出49.13万元，占1.89%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为2605.65，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为65.55万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为420.99万元，完成预算100%，
卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：136.21万元，完成预算100%。
卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：6万元，完成预算100%。
卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：48.52万元，完成预算100%。
卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：1066.33万元，完成预算100%。
卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:745.76万元，完成预算100%。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：27.02万元，完成预算100%。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：4.59万元，完成预算100%。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：15.72万元，完成预算100%。
卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：20.13万元，完成预算100%。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：49.13万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出725.22万元，其中：
人员经费624.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费100.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.03万元，增长11.11%。主要原因接待人数增加。
国内公务接待支出0.3万元，执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，100人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括：交通费、住宿费、用餐费等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，卫生健康局机关运行经费支出100.81万元，比2020年减少85.36万元，下降45.85%。主要原因是压减开支。
（二）政府采购支出情况
2021年，卫生健康局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，卫生健康局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“医疗服务能力提升补助资金”、“计划生育转移支付资金”、“疫情防控财政补助资金”等三个项目开展了预算事前绩效评估，对三个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取三个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对三个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年开江县卫生健康局整体绩效评价报告》。
开江县卫生健康局公开表.XLS
2021年卫生健康局部门决算公开编制说明.docx
三公经费.png
