一、基本职能及主要工作
开江县疾病预防控制中心是政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位，履行疾病预防控制与应急、监测检验与评价、技术管理与服务、健康促进等职能。
二、部门概况
开江县疾病预防控制中心是一级预算单位。
三、收入支出决算总体情况说明
2019年收入决算总额为1779.22万元，其中：当年财政拨款收入1779.22万元，其他收入0元，上年结转收入0元。收入决算总额较2018年增加719.97万元，主要原因是收入增加、上级专项拨款增加等。
2019年支出决算总额为1757.23万元，其中：社会保障和就业支出733.56万元，卫生健康支出1636.46万元，住房保障支出47.4万元。支出决算总额较2018年增加697.96万元，主要原因是收入增加、上级专项拨款增加等。
（单位/万元）
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
四、收入决算情况说明
2019年本年收入合计1779.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1779.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
五、支出决算情况说明
2019年本年支出合计1757.22万元，其中：基本支出1595.68万元，占90.8%；项目支出161.54万元，占9.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
六、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计3536.45万元。与2018年相比，财政拨款收入增加719.97万元、支出增加697.96万元，收入增长67.97%，支出增长65.9%。主要变动原因是收入增加、上级专项拨款增加。
（单位/万元）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1757.22万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加697.96万元，增长65.9%。主要变动原因是收入增加、上级专项拨款增加。
（单位/万元）
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1757.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出73.36万元，占4.2%；卫生健康支出1636.46万元，占93.1%；住房保障支出47.40万元，占2.7%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为1757.22，完成预算98.67%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%。
4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为73.36万元，完成预算100%。
6.卫生健康:支出决算为1636.46万元，完成预算98.67%。主要原因在：项目预算当中其他公共卫生支出22万元是用于医用冰箱采购，但在2019年12月公开招投标过程中流标，导致2019年未支出。
7.住房保障（类）***（款）***（项）：支出决算为47.40万元，完成预算100%。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1595.68万元，其中：
人员经费612.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费983.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
九、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为20.62万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.32万元，占93.7%；公务接待费支出决算1.3万元，占6.3%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出19.32万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.69万元，增长3.59%。主要原因是2019年各项业务工作量的增加及单位公务车辆使用年限较长维修保养费用增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、 执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3台。
公务用车运行维护费支出19.32万元。主要用于开展各项业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出1.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.0039万元，下降0.3%。
国内公务接待支出1.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待37批次，284人次（不包括陪同人员），共计支出1.3万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
十、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
十一、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，开江县疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元，与2018年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2019年，开江县疾病预防控制中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，开江县疾病预防控制中心共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车3辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对卫生防疫津贴、经营收入、公务用车运行维护项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
根据《开江县预算绩效管理工作考核办法》（开江府办发〔2019〕78号）文件要求文件精神，开江县疾病预防控制中心对2019年部门整体支出绩效进行了自评。现将自评情况报告如下：
主要职能职责：开江县疾病预防控制中心主要以公共卫生技术管理和服务为主，集疾病预防控制、公共卫生技术管理、卫生监测检验与评价、健康教育促进、应用研究与指导、技术咨询与服务为一体的综合性疾病防治机构。
机构、人员情况：开江县疾病预防控制中心核定编制数75人，目前在职职工63人，其中高级职称5人，中级职称21人，初级职称28人，工勤人员9人。中心设行政办公室、党建办公室、疾病控制科、性病艾滋病防治科、免疫规划科、结核病防治所、卫生科、检验科、慢性病防治科、财务科、后勤保障科等11个科室（所）。
部门财政资金收入情况：2019年财政拨款收入17792175.6元。
部门财政资金支出情况：2019年支出决算总额为17572175.6元，其中：社会保障和就业支出733563.2元，卫生健康支出16364576.4元，住房保障支出474036元。支出决算总额较2018年增加6979616.97元，主要原因是收入增加、上级专项拨款增加等。
收支预算总体情况：2019年财政一般收入预算总额为1109.32万元。一般收入预算总额较2018年减少收入38.14万元，主要原因是人员退休。2019年财政支出预算总额为1109.32万元，其中：工资和福利支出548.41万元，商品和服务支出31.5万元，项目支出529.14万元。支出预算总额较2018年减少支出38.14万元，主要原因是人员退休预算减少38.14万元。
财政拨款支出预算情况：财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、全县疾病预防控制等工作的开展。基本支出：是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出：是用于药品及疫苗等专用材料费、公务用车运行维护费及卫生防疫津贴等方面。
按支出功能分类主要用于以下方面:
1.一般公共服务支出580.18万元，主要用于部机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
2.项目支出529.14万元，用于药品、疫苗款、公务用车运行维护、卫生防疫津贴等经费。
运行经费情况：运行经费31.5万元，主要用于用于2019年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
财政拨款“三公”经费情况：
1.因公出国（境）经费
2019年因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费
2019年公务接待费1.5万元,较2018年减少0.5万元。
3.公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车购置及运行维护费7.5万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数7.5万元, 主要用于保障全县疾病预防控制等工作所需的公务用车燃料费、维修保养费、过路过桥费支出。
政府采购安排情况：年初预算未安排政府采购。
国有资产占用情况：我单位房屋类资产共计4090平方米，价值602.39万元，车辆共计5辆，价值70.68万元。
绩效目标情况说明：我单位重点项目预算有1项目，共计资金80万元，绩效目标为全县艾滋病防治工作县级配套经费80万元。
整体绩效情况：2019年，在县委、县政府、县卫健局的正确领导下，我单位牢牢把握发展大势，认真落实积极财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，深化管理改革，经受住了各方面严峻考验，为促进医疗事业发展提供了坚强保障。
卫生防疫津贴项目：2019年1-8月累计完成医疗收入732.64万元，1-8月的4起传染病疫情均得到有效处置。1-8月在中心全体干部职工的努力下，成功有效的遏制了突发事件、传染病等其他病症的进一步恶化，未发生1起爆发性传染病流行，在持续改善辖区居民身体健康状况方面起到了重要作用。年底服务对象满意度指标确保能大于95%。
公务用车运行维护：2019年1-8月全县突发公共卫生事件处置、传染病疫情处置工作用车出动及时率达到100%，有力保障了各项工作的有序、有效、及时开展；水质监测工作圆满完成1-3季度目标任务。年底服务对象满意度指标确保能大于95%。
艾滋病防治、地方病防治、疫情监控、健康素养、经营支出等项目：2019年1-8月累计完成医疗收入732.64万元，1-3季度圆满完成水质监测工作目标任务；突发公共卫生事件处置和传染病疫情处置及时率达100%，突发公共卫生事件处置得力、无爆发性传染病流行；疾病防控知识宣传教育及日常防疫工作有序开展，有效改善了辖区居民身体健康状况。
评价结论及建议
整体绩效目标完成情况：2019年，认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。
全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。全年项目支出达到预期绩效目标。
整体绩效目标未完成情况及原因分析：全年整体绩效目标达到预期绩效目标。但本部门财务人员业务水平欠缺，尚未能掌握运用U8系统进行电子账务管理。
改进措施及建议：
1、建议财政部门加强对县级部门财务人员业务培训，促进部门财务工作的相互交流学习。
2、督促本部门财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。
名词解释：
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：1、开江县疾病预防控制中心2019年预算编制说明
2、开江县疾病预防控制中心2019年预算公开表
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